第一部分 ?概 况

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一、主要职责

促进狗万客户端外经贸和服务业发展。负责本区对外经济贸易、服务业发展和区域合作交流的相关服务工作；承担服务业招商引资推动协调工作，负责商务政策宣传等相关服务工作；统筹协调推动市场采购贸易试点建设，负责市场采购贸易试点入驻主体备案工作，开展试点运行情况监测及数据统计分析。

二、机构设置情况

狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心无内设职能科室；下辖1个预算单位。

纳入狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心

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第二部分 ?2022年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入189.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出163.87万元、社会保障和就业支出17.27万元、卫生健康支出8.34万元。狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心2022年收支总预算189.48万元。

二、关于收入总体情况表的说明

狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心2022年部门预算收入189.48万元，与2021年预算相比增加71.3万元，主要原因是人员增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算189.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心2022年支出预算189.48万元，与2021年预算相比增加71.3万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出189.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心2022年财政拨款收入预算189.48万元，与2021年预算相比增加71.3万元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入189.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算189.48万元，与2021年预算相比增加71.3万元，主要原因是人员增加。支出包括：一般公共服务支出163.87万元、社会保障和就业支出17.27万元、卫生健康支出8.34万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心2022年一般公共预算支出189.48万元，与2021年预算相比增加71.3元，主要原因是人员增加。

（二）具体情况。

1、一般公共服务（201类）163.87万元，与2021年预算相比增加62.34元，主要原因是人员增加，其中：

商贸事务 (13款)163.87万元，包括：事业运行（50项）163.87万元，主要用于人员及公用经费。

2、社会保障及就业（208类）17.27万元，与2021年预算相比增加6.01元，主要原因是人员增加，其中：

行政事业单位养老支出 (05款)17.27万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）11.51万元，主要用于人员基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（06项）5.76万元，主要用于人员职业年金缴费。

3、卫生健康支出（210类）8.34万元，与2021年预算相比增加2.95元，主要原因是人员增加，其中：

行政事业单位医疗 (11款)8.34万元，包括：事业单位医疗（02项）7.55万元，主要用于事业人员医疗；其他行政事业单位医疗（99项）0.79万元，主要用于其他行政事业单位医疗。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心一般公共预算基本支出189.48万元，与2021年预算相比增加71.3万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费166.72万元，主要包括：工资福利支出、对个人及家庭的补助支出等；

公用经费22.76万元，主要包括：日常办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0.18万元，与2021年预算相比增加0.13万元，主要原因是人员增加。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约。

三、2022年公务接待费预算0.18万元，与2021年预算相比增加0.13万元，主要原因是人员增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是厉行节约。

（二）?具体情况。

1、一般公共服务（201类）163.87万元，与2021年预算相比增加62.34元，主要原因是人员增加，其中：

商贸事务 (13款)163.87万元，包括：事业运行（50项）163.87万元，主要用于人员及公用经费。

2、社会保障及就业（208类）17.27万元，与2021年预算相比增加6.01元，主要原因是人员增加，其中：

行政事业单位养老支出 (05款)17.27万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）11.51万元，主要用于人员基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（06项）5.76万元，主要用于人员职业年金缴费。

3、卫生健康支出（210类）8.34万元，与2021年预算相比增加2.95元，主要原因是人员增加，其中：

行政事业单位医疗 (11款)8.34万元，包括：事业单位医疗（02项）7.55万元，主要用于事业人员医疗；其他行政事业单位医疗（99项）0.79万元，主要用于其他行政事业单位医疗。

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九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

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十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.若附件6为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年一般公共预算基本支出情况表为空表”。

2.若附件7为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

3.若附件8为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

4.若附件9为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

……（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

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注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。