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第一部分 ???狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会部门概况

?-一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、本市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理和粮食管理等方面的法律、法规、规章和政策，起草全区相关规范性文件草案并组织实施。

（二）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外、全市经济形势，提出全区经济社会发展和优化重大经济结构的目标、政策；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行，协调解决经济运行中的重要问题；研究拟订人口发展战略规划。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，组织推动和协调重大项目的筹划、储备、督查和服务工作。

（六）组织推进全区社会信用体系建设。

（七）负责对重要商品和服务价格的变动进行监测，做好市场价格的预警、预测和综合分析；负责对全区行政事业性和经营服务性收费的管理；负责全区价格监督检查工作,依法受理价格投诉、举报，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和监审工作；开展价格鉴定和认定工作。

（八）组织有关部门拟订服务业发展战略、规划，落实本市服务业发展的相关扶持政策，承担区服务业办公室职能。

（九）研究促进区域经济协调发展的重要问题，会同有关部门组织推动全区示范小城镇建设。

（十）承担各街镇、西青开发区的绩效考核工作。

（十一）负责全区能源的管理和服务工作；负责与供电部门的协调和衔接；组织推动循环经济发展。

（十二）负责全区粮食管理工作。

（十三）组织编制国民经济动员计划，做好经济动员潜力调查统计工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年部门决算编报范围有西青发改委本级预算单位共?1 个，具体包括：行政单位：?1个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会内设?10 个职能科室，下辖?1 个预算单位。年末实有人员?89 人，其中:在职人员?38 人，退休人员?51人。

?第二部分 ?狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

?一、关于狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度部门决算收入情况说明

狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度部门决算收入总计?2427.06万元，与2015年决算相比减少3007.77万元，其中：财政拨款收入?2426.82 万元，占99.99?%；其他收入0.24万元，占?0.01 %。

二、关于狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度部门决算支出情况说明

狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度部门决算支出总计3447.76万元，与2015年决算相比减少48.13万元，其中：基本支出1192.62 ?万元，占34.59 %；项目支出2255.14万元，占??65.41%。

三、关于狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3447.52万元，与上年决算相比减少??47.39万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（201）发展和改革事务（20104） ” 1172.02万元，与上年决算相比增加210.35万元，其中：

“行政运行（2010401）”?1021.35 万元，主要用于：人员经费和公用经费。

“一般行政管理事务（2010402）”?33.07 万元，主要用于：公用经费。

“事业运行（2010450）”?27.6 万元，主要用于: 人员经费和公用经费。

“其他发展和改革事务支出（2010499）”?90 万元，主要用于: “两行一基金”重大项目前期工作补贴资金。

2、教育支出（205）进修及培训（20508）0.12万元，与上年决算相比减少2.06 万元，其中：

培训支出（2050803）0.12万元，主要用于：在职职工培训。

3、科学技术支出（206）技术研究与开发（20604）?20万元，与上年决算相比减少40万元，其中：

科技成果转化与扩散（2060404）?20万元，主要用于：市级战略性新兴产业转型升级专项扶持资金。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）107.67万元，与上年决算相比减少274.01万元，其中：

未归口管理的行政单位离退休（2080504）53.92万元，主要用于：退休人员补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.81万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.94万元，主要用于：在职事业编制人员职业年金缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）35.64万元，与上年决算相比增加18.81万元，其中：

行政单位医疗（2100501）34.35万元，主要用于：机关职工医疗保险；

事业单位医疗（2100502）1.29万元，主要用于：事业单位职工医疗保险；

6、节能环保支出（211）120万元,其中

污染防治（21103）水体（2110302）15万元；主要用于“两行一基金”(市发改委补贴)资金。

其他节能环保（21199）其他节能环保支出（2119901）105万元，主要用于2015年节能减排财政政策综合示范奖励资金。

7、农林水支出（213）30万元，其中：

林业（21302）森林培育（2130205）15万元，主要用于“两行一基金”(市发改委补贴）资金。

水利（21303）水利工程建设（2130305）15万元，主要用于“两行一基金”(市发改委补贴)资金。

8、粮油物资储备支出（222）1962.07万元，其中：

粮油事务（22201）粮食风险基金（2220115）755万元，主要用于：粮食风险基金；

粮油储备（22204）储备粮（油）库建设1207.07万元，主要用于：粮食储备库建设。

四、关于狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计??1192.38 ?万元，具体情况如下：

1、工资福利支出（301）?666.98 ?万元，其中：

基本工资（30101）?142.08 万元，主要用于：发放在职职工基本工资。津贴补贴（30102）?279.05 万元，主要用于：发放在职职工地区附加津贴。奖金（30103）?61.05 万元，主要用于：发放机关工作人员年终一次性奖金和绩效考核奖金。其他社会保障缴费（30104）?38.91 万元，主要用于：为职工缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。机关事业单位基本养老保险缴费（30108）53.75 万元，主要用于：职工养老保险缴费。其他工资福利支出（30199）?92.14 万元，主要用于：发放各种加班工资、编制外长期聘用人员工资等。

????2、商品和服务支出（302）?142.23 万元，其中：

办公费（30201）?5.31 万元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等支出。水费（30205）?1.41 万元，主要用于：支付水费。电费（30206）?7.34 万元，主要用于：支付电费。邮电费（30207）?1.9 万元，主要用于：支付邮寄费和电话费等。取暖费（30208）?8.4 万元，主要用于：支付单位办公用房取暖费。物业管理费（30209）?1.12 万元，主要用于：支付单位日常后勤管理垃圾处理费等。差旅费（30211）?2.31 万元，主要用于：出差的交通费、住宿费、伙食补助等。维修（护）费（30213）?10.95 万元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用。培训费（30216）?0.12 万元，主要用于：各类培训支出。公务接待费（30217）?0.89 万元，主要用于：各类公务接待费用。劳务费（30226）?33.67 万元，主要用于：劳务派遣人员工资等劳务费用。福利费（30229）?11.51 万元，主要用于：按规定提取的福利费。公务用车运行维护费（30231）??53.59万元，主要用于：解聘补偿等费用。其他商品和服务支出（30299）?3.71 万元，主要用于：其他日常公用支出和其他劳务费等。

3、对个人和家庭的补助（303）??383.17 万元，其中：

离休费（30301）?6.35 万元，主要用于：离休人员的离休费、护理费和其他补贴。退休费（30302）?104.48 万元，主要用于：退休人员的其他补贴。抚恤金（30304）?28.73 万元，主要用于：离退休人员的抚恤金。生活补助（30305）?1.31 万元，主要用于：职工和遗属生活补助等。住房公积金（30311）?207.05 万元，主要用于：按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。提租补贴（30312）?0.17 万元，主要用于：向职工发放的租金补贴。采暖补贴（30314）?14.81 万元，主要用于：向职工发放的采暖补贴。物业服务补贴（30312）?20.2 万元，主要用于：向职工发放的物业服务补贴。其他对个人和家庭的补助支出（30399）?0.07 万元，主要用于：其他上述未包含补贴。

五、关于狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度机关运行经费决算数

狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度机关运行经费决算数142.23万元。比2015年增加?25.79 万元，增长?22.15?%。主要原因是：支付解聘人员补偿开支。

六、关于狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度政府采购情况

狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度无政府采购支出。

八、关于狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度预算绩效情况

2016年度本部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额?6058.28万元;纳入绩效评价的项目4个，涉及预算金额1405.14万元。

九、关于狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，狗万客户端市狗万客户端发展和改革委员会各单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆。

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                                                                                                                     2017年7月31日