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第一部分 ??区发改委部门概况

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一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、本市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理和粮食管理等方面的法律、法规、规章和政策，起草全区相关规范性文件草案并组织实施。

（二）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外、全市经济形势，提出全区经济社会发展和优化重大经济结构的目标、政策；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行，协调解决经济运行中的重要问题；研究拟订人口发展战略规划。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，组织推动和协调重大项目的筹划、储备、督查和服务工作。

（六）组织推进全区社会信用体系建设；参与金融风险防范的有关工作。

（七）负责对重要商品和服务价格的变动进行监测，做好市场价格的预警、预测和综合分析；负责对全区行政事业性和经营服务性收费的管理;负责全区价格监督检查工作,依法受理价格投诉、举报，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和监审工作；开展价格鉴定和认定工作。

（八）组织有关部门拟订服务业发展战略、规划，落实本市服务业发展的相关扶持政策，承担区服务业办公室职能。

（九）研究促进区域经济协调发展的重要问题，会同有关部门组织推动全区示范小城镇建设及“三改一化”工作。

（十）负责承接全市绩效考核相关工作，统筹全区关键指标与重点工作的职责分工，做好市区两级考核衔接，承担各街镇、西青开发区的绩效考核工作。

（十一）负责全区能源的管理和服务工作；负责与供电部门的协调和衔接；组织推动循环经济发展。

（十二）负责全区粮食管理工作。

（十三）组织编制国民经济动员计划，做好经济动员潜力调查统计工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构人员情况

根据上述职责，区发改委内设?10 个职能处室，下辖??1 ?个预算单位。年末实有人员?93 人，其中:在职人员?41 人，离休人员?1 人，退休人员?51 人。

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第二部分 ?区发改委2015年度部门决算情况说明

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一、关于区发改委2015年度部门决算收入情况说明

区发改委2015年度部门决算收入总计??5434.83 ?万元，其中：财政拨款收入??5433.85 ??万元，占??99.9 ?%；其他收入????0.98 万元，占??0.1 ?%。

二、关于区发改委2015年度部门决算支出情况说明

区发改委2015年度部门决算支出总计??3495.89 ??万元，其中：基本支出??1259.71 ?万元，占??36 ?%；项目支出?2236.18 ??万元，占??64 ?%。

三、关于区发改委2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

区发改委2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计???3494.91 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（201）发展和改革事务（20104）????961.67万元，其中：行政运行（2010401）?849.11 万元，主要用于：人员经费和公用经费。一般行政管理事务（2010402）?103.63 万元，主要用于：公用经费。事业运行（2010450）?8.93 万元，主要用于: 人员经费和公用经费。

2、教育支出（205）进修及培训（20508）2.18万元，其中：培训支出（2050803）2.18万元，主要用于：在职职工培训。

3、科学技术支出（206）技术研究与开发（20604）?60万元，其中：科技成果转化与扩散（2060404）?60万元，主要用于：市级战略性新兴产业转型升级专项扶持资金。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）381.68万元，其中：未归口管理的行政单位离退休（2080504）381.68万元，主要用于：离退休费。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）16.83万元，其中：行政单位医疗（2100501）16.29万元，主要用于：机关职工医疗保险；事业单位医疗（2100502）0.48万元，主要用于：事业单位职工医疗保险；其他医疗保障支出（2100599）0.06万元，主要用于：事业单位职工医疗保险。

6、商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（21699）750万元，其中：服务业基础设施建设（2169901）730万元，主要用于：2015年度市级服务业发展引导资金480万元，国家服务业发展引导资金250万元；其他商业服务业等支出（2169999）20万元，主要用于：服务业万企转型升级第二批项目引导资金。

7、粮油物资储备支出（222）1322.55万元，其一：粮油物资储备支出（222）粮油事务（22201）1166.6万元，其中：粮食风险基金（2220115）570万元，主要用于：粮食风险基金；其他粮油事务支出（2220199）596.6万元，主要用于：国家粮食储备库经费；其二：粮油物资储备支出（222）粮油储备（22204）155.95万元，其中储备粮（油）库建设155.95万元，主要用于：粮食储备库建设。

四、关于区发改委2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

区发改委2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计??1258.73 ?万元，具体情况如下：

1、工资福利支出（301）??543.52 万元，其中：

基本工资（30101）?106.31 万元，主要用于：发放在职职工基本工资。津贴补贴（30102）?207.29 万元，主要用于：发放在职职工地区附加津贴。奖金（30103）?68.75 万元，主要用于：发放机关工作人员年终一次性奖金和绩效考核奖金。社会保障缴费（30104）?18.56 万元，主要用于：为职工缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。其他工资福利支出（30199）?142.61 万元，主要用于：发放各种加班工资、编制外长期聘用人员工资等。

????2、商品和服务支出（302）??116.44 万元，其中：

办公费（30201）?8.77 万元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等支出。手续费（30204）?0.09 万元，主要用于：支付各类手续费。水费（30205）?1.07 万元，主要用于：支付水费。电费（30206）?3.99 万元，主要用于：支付电费。邮电费（30207）?1.96 万元，主要用于：支付邮寄费和电话费等。取暖费（30208）?8.40 万元，主要用于：支付在职职工和离退休人员取暖费。差旅费（30211）?0.02 万元，主要用于：出差的交通费、住宿费、伙食补助等。维修（护）费（30213）?1.69 万元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用。培训费（30216）?0.87 万元，主要用于：各类培训支出。公务接待费（30217）?2.16 万元，主要用于：各类公务接待费用。劳务费（30226）?43.39 万元，主要用于：临时聘用人员工资等劳务费用。福利费（30229）?16.85 万元，主要用于：按规定提取的福利费。公务用车运行维护费（30231）?22.51 万元，主要用于：公务用车的维修、过路过桥、保险等费用。其他商品和服务支出（30299）?4.66 万元，主要用于：其他日常公用支出和其他劳务费等。

3、对个人和家庭的补助（303）??598.77 万元，其中：

离休费（30301）?9.90 万元，主要用于：离休人员的离休费、护理费和其他补贴。退休费（30302）?336.11 万元，主要用于：退休人员的退休费和其他补贴。抚恤金（30304）?37.52 万元，主要用于：离退休人员的抚恤金。生活补助（30305）?2.39 万元，主要用于：职工和遗属生活补助等。住房公积金（30311）?198.82 万元，主要用于：按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。提租补贴（30312）?0.18 万元，主要用于：向职工发放的租金补贴。其他对个人和家庭的补助支出（30399）?13.86 万元，主要用于：其他上述未包含补贴。

五、关于区发改委2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，区发改委2015年度机关运行经费决算数??1312.16 ?万元。

六、关于区发改委2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

区发改委2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于区发改委2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额??8.06 ?万元，其中：政府采购货物预算执行??8.06 ?万元、政府采购工程预算执行??0 ?万元、政府采购服务预算执行??0 ?万元。

八、关于区发改委2015年度预算绩效情况

正在研究过程中，尚未实施。

九、关于区发改委2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，区发改委共有车辆???13 ????辆，其中，一般公务用车??13 ?辆、一般执法执勤用车??0 ?辆、特种专业技术用车??0 ?辆、其他用车??0 ?辆，。单位价值200万元以上大型设备??0 ?台（套）。

                                         狗万客户端发展改革委

                                           2015年9月2日