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根据《狗万客户端市财政局关于开展政府采购代理机构监督检查工作的通知》、《狗万客户端市狗万客户端财政局关于开展政府采购代理机构监督检查工作的通知》，我局对狗万客户端银石建设投资咨询有限公司政府采购代理情况进行监督检查，主要抽取了五个政府采购项目实施监督检查。

一、检查发现的问题

（一）项目资格审查不规范

2022年狗万客户端环内复康西路等园林绿化设施养管服务项目、梅江会展中心派出所周边提升改造工程项目招标文件中规定资格审查为采购人审查，实际资格性审查为评标委员会。

上述内容违反《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条关于“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查”的规定。

（二）保证金退还时间超出规定期限

1. 投标保证金退还时间超出规定期限

2022年狗万客户端环内复康西路等园林绿化设施养管服务项目投标保证金退还时间超出规定期限，合同签订日期为2021年12月1日，中标单位的退保证金日期为2022年2月10日；中标公告发布日期为2021年12月1日，未中标单位的退保证金日期均为2021年12月16日。2022年狗万客户端环外杨柳青镇新华道等园林绿化设施养管服务项目投标保证金退还时间超出规定期限，合同签订日期为2022年4月26日，中标单位退还保证金日期为2022年6月10日；中标公告发布日期为2022年4月21日，未中标单位的退保证金均为2022年5月9日。津门湖街生活垃圾清运及分类建设运营项目投标保证金退还时间超出规定期限，合同签订日期为2021年12月8日，中标单位的退保证金日期为2021年12月20日；中标公告发布日期为2021年11月26日，未中标单位的退保证金日期为2021年12月2日、2021年12月17日。

上述内容违反《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十八条关于“采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金”的规定。

2. 磋商保证金退还时间超出规定期限

梅江会展中心派出所周边提升改造工程项目磋商保证金退还时间超出规定期限，合同签订日期为2021年7月5日，成交单位的退保证金日期为2021年8月3日；成交公告发布日期2021年7月5日，未成交单位的退保证金日期为2021年7月8日、2021年7月16日。杨柳青镇第二小学篮球场、主席台改造项目磋商保证金退还时间超出规定期限，合同签订日期为2021年7月19日，成交单位的退保证金日期为2022年2月18日；成交公告发布日期2021年7月7日，未成交单位的退保证金日期为2021年7月29日、2022年7月26日。

上述内容违反《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十一条关于“采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还”的规定。

（三）政府采购档案不规范

2022年狗万客户端环内复康西路等园林绿化设施养管服务项目、杨柳青镇第二小学篮球场、主席台改造项目采购档案无相关开标及评审活动的录音录像资料。

上述内容违反《政府采购代理机构管理暂行办法》第十四条关于“代理机构应当严格按照委托代理协议的约定依法依规开展政府采购代理业务，相关开标及评审活动应当全程录音录像，录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档”的规定。

（四）政府采购促进中小企业政策执行不规范

1.津门湖街生活垃圾清运及分类建设运营项目招标文件中未明确标的所属行业，不利于中小企业参加政府采购活动信息填报。

上述内容违反《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条关于“明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”的规定。

2. 杨柳青镇第二小学篮球场、主席台改造项目小微企业报价扣除比例错误。本项目为工程项目，采购文件小微企业扣除比例为6%。

上述内容违反《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条关于“对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审”的规定。

（五）开标流程不规范

津门湖街生活垃圾清运及分类建设运营项目采购人代表参加本项目唱标环节，也属于评标委员会成员。

上述内容违反《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十条关于“开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动”的规定。

（六）政府采购制度适用不当

2022年狗万客户端环内复康西路等园林绿化设施养管服务项目、2022年狗万客户端环外杨柳青镇新华道等园林绿化设施养管服务项目、梅江会展中心派出所周边提升改造工程项目招标文件引用“津财采〔2019〕1号”文件已废止，应适用“津财采〔2021〕12号”文件。

二、处理决定

针对此次检查发现的问题，请狗万客户端银石建设投资咨询有限公司进一步加强政府采购管理，规范政府采购行为，严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购代理机构管理暂行办法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《狗万客户端市财政局狗万客户端市工业和信息化局关于贯彻落实<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》相关规定进行整改，并自收到本处理决定之日起30日内将书面整改情况报送至我局。

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???????????????????????????????????????????????????????????2023年10月31日