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各位代表：

受街道办事处委托，向大会作津门湖街道2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告，请予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全街上下在街道党工委、街道办事处的坚强领导下和街道人大的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，增强忧患意识，坚持底线思维，提高风险防控能力，确保经济社会持续稳定运行。强化财政收支管理，优化支出结构调整，兜牢兜实“三保”底线，牢固树立“过紧日子”思想，把有限财力用在刀刃上，严控一般性支出，压减非刚性支出，保障民生支出和重点项目，实现财政平稳有序运行，为津门湖街道建设和发展提供有力保障。

（一）2023年一般公共预算收支情况

2023年全街一般公共预算收入为12770万元，其中：税收收入5013万元、非税收入434万元、体制定额补助收入6175万元、其他一般性转移支付收入12万元、共同财政事权转移支付收入985万元、专项转移支付收入151万元。全街一般公共预算总财力为12770万元，减去上解区级支出233万元。全街一般公共预算可支配财力为12537万元。全街一般公共预算支出为7520万元，财力与支出相抵，全街一般公共预算年终项目结转预计为5017万元。

2023年一般公共预算支出预计为7753万元，主要包括：

1.一般公共服务支出4100万元。

2.教育支出2115万元。

3.科学技术支出3万元。

4.文化旅游体育与传媒支出1万元。

5.社会保障和就业支出1249万元。

6.卫生健康支出186万元。

7.城乡社区支出99万元。

（二）2023年政府性基金预算收支情况

2023年全街政府性基金预算收入为15万元。

2023年全街政府性基金预算支出为15万元，全部用于聘请专业社会组织提供社区服务支出。

（三）2023年国有资本经营预算收支情况

2023年全街国有资本经营预算收入为19万元。

2023年全街国有资本经营预算支出为18万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

2023年全街国有资本经营预算结余为1万元。

????（四）2023年财政预算执行特点

2023年我街认真落实市区有关政策，全力保障“三保”支出，在教育、社保、卫生等重点领域排除万难，科学安排财政资金，强化财政统筹作用，促进各项事业协调发展。

????教育支出2115万元。保障街域内1所小学正常运转，加大教育经费投入，持续改善办学条件，对教育基础设施提升改造，有力推动基础教育质量和办学水平的提高，切实加快全街教育事业建设步伐。

社会保障和就业支出1249万元。保障社区有效运转，全面推进新社区建设。重点保障我街7个社区党群服务中心工作人员报酬、办公经费和服务群众经费。筑牢民生保障底线，为残疾人、困难户等困难群体提供必要的社会救助，切实解决关系群众切身利益问题。

卫生健康支出186万元。保障基本公共卫生服务投入，增强基本公共卫生服务能力，使全街居民享受到及时规范的基本公共卫生服务，切实提升居民健康水平。

二、2024年财政预算草案

2024年是深入贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年。按照2024年全街各项工作目标和总体要求，财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的二十大精神和市委、区委、街党工委重大决策部署，科学管理财政收入，努力优化支出结构，加大对教育、医疗、社会保障等方面的支持力度，着力保障民生、改善民生，持续推进我街经济社会各项事业协调稳步发展。

（一）2024年一般公共预算收支情况

2024年全街一般公共预算收入预计为8366万元，其中税收及非税收入预计2000万元、体制定额补助收入预计5850万元、转移支付收入预计516万元。加上上年结余5017万元，减去预计上解区级支出281万元，全街一般公共预算可支配财力预计为13102万元。全街一般公共预算支出预计为11648万元。财力与支出相抵，全街一般公共预算收支基本平衡。

2024年全街一般公共预算支出预计为11651万元，主要包括：

1.一般公共服务支出7737万元。

2.教育支出1828万元。

3.文化旅游体育与传媒支出4万元。

5.社会保障和就业支出1545万元。

6.卫生健康支出537万元。

（二）2024年财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况

????2024年全街财政拨款安排的“三公”经费支出预计为4万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费0万元。

三、2024年财政主要工作

（一）加强财政收支管理，硬化预算执行约束

规范财政管理体系，科学合理安排预算，强化预算执行主体责任，加强预算执行管理监督，结合年初预算及收入实现情况，在可用财力额度内控制预算拨付，严禁超预算、无预算安排支出。不折不扣落实“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，按照“尽力而为、量力而行”的思路做好财政支出管控工作，持续提高财政科学化、精细化管理水平。

（二）推进预算绩效管理，提升资金使用效能

落实绩效管理主体责任，推动预算和绩效管理一体化。加强部门内部财务与业务协调配合，指导项目申报单位合理设置绩效目标，科学设定绩效指标值。开展项目预算执行动态管理工作，紧抓事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理等环节，增强预算绩效与预算管理的融合度，切实提高预算执行效率。

（三）深化财会监督管理，强化运行风险防控

?严格遵守财经纪律，以制度规范财政财务管理。凡预算支出必做到事前评估、事中监控、事后评价，实现每一笔财政资金可查、可管、可控。按照《预算法》等相关要求，认真落实财政预决算公开工作，确保规范、完整、及时公开到位。按照《会计法》等相关要求，逐步完善单位内控制度，规范账簿凭证、银行账户、支票印章等管理，提高会计核算和财务管理能力，不断推进财会监督工作再上新水平。

各位代表，2024年财政预算工作任务仍然艰巨。新的一年，我们将在党的二十大精神指引下，在街道党工委、街道办事处的坚强领导下以及街道人大的监督指导下，凝心聚力，锐意进取，真抓实干，坚持稳中求进的工作总基调，加强财力统筹，强化预算管理，不断提高财政资金使用效益，确保完成全年目标任务，为推进津门湖街道经济社会高质量发展提供有力支撑和坚实保障！