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各位人大代表：

2023年以来，西营门街财政办在街党工委、办事处的领导下，在工作中树立高标准、追求高水平，按照财政管理制度和财政收支管理范围，积极组织收入、合理安排支出，保证了各项事业支出的资金要求，做到了收支平衡。现将我街2023年预算执行情况和2024年预算安排（草案）的报告如下：

一、2023年预算执行情况

?????2023年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对狗万客户端工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，认真落实党中央国务院、市委市政府和区委区政府决策部署，采取更加积极有力的措施，增强发展动能，推动经济持续回升向好，更加注重财政政策的精准性和可持续性，以更加务实有力的举措做好财政工作，为促进我街高质量发展提供有力支撑和坚实保障。进一步优化财政支出结构，持续坚持过紧日子，最大幅度压缩非刚性支出规模；强化预算绩效管理，落实落细全面预算绩效管理要求，提高财政政策科学性有效性；严格实施零基预算，坚持有保有压、能进能出的预算分配机制；强化财政运行管理，健全财会监督体系，增强各项财经纪律严肃性和约束性；坚决兜牢“三保”支出底线，做好基本民生资金保障工作，持续巩固和改善民生。2023年的预算任务得到了有效落实。

（一）2023年一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

按照新税收分成体制，2023年我街财政税收收入为5816万元，其中：增值税2640万元、企业所得税481万元、个人所得税316万元、房产税910万元、城街土地税165万元、车船使用牌照税3万元、城市维护建设税1062万元、印花税206万元、土地增值税29万元，备案增量分成收入4万元。

2023年我街区级补助收入10691万元，其中：教育人员经费791万元、社会综合治理基金5900万元，三保支出兜底保障机制补助4000万元。

区级指标转移支付收入预算为3203万元。

其他补助收入230万元。

上年结余为879万元。

非税收入632万元。

综上，2023年我街一般预算收入为21451万元。

2023年专项上解支出223万元

综上，2023年我街预算内可支配财力为21228万元。

2、一般公共预算支出情况

2023年我街一般公共预算支出合计19908万元，其中：

一般公共服务支出8186万元，主要用于街办事处人员及公用经费，专项普查活动经费，泰和大厦租赁费，尾款项目及招商经费等。

公共安全支出940万元，主要用于派出所房租、维稳经费等支出。

教育支出1775万元，主要用于西营门小学、西营门街中心幼儿园、文瑞家园幼儿园、教育服务中心的人员工资、公用经费等支出。

科学技术支出3万元，主要用于基层科普阵地建设支出。

文化体育与传媒支出31万元，主要用于公共文化服务活动经费，老放映员生活补贴等。

社会保障和就业支出2694万元，主要用于街属行政事业单位养老保险、职业年金、社区办公经费、旧楼区长效管理补贴等支出。

卫生健康支出2396万元，主要用于街社区卫生服务中心医务人员工资，防疫专项经费，基本公共卫生服务费等。

节能环保支出54万元，主要用于2022-2023年采暖期狗万客户端居民冬季清洁取暖运行补贴资金、洒水降尘及播种草籽项目等支出。

城乡社区支出3129亿元，主要用于街域内环境卫生清理整治、老旧小区项目、河道保洁、拆违之乱项目、事业单位的人员、公用类支出。

农林水支出700万元，主要用于农业发展服务中心和村居社会事业发展服务中心人员、公用经费、对口扶贫、街域内河道、水面治理等。

3、一般公共预算结余情况

年终我街一般公共预算结余1320万元，拟结转至2024年支出。

（二）2023年政府性基金预算收支情况

2023年我街政府性基金预算收入10179万元，其中：2023年社区公益事业专项补助（市级福彩）15万元，2023年政府专项债券付息项目157万元。专项债券收入10000万元。上年结余收入7万元。

2023年我街政府性基金预算支出6168万元。其中：2023年社区公益事业专项补助（市级福彩）11万元，2023年政府专项债券付息项目157万元。专项债券支出6000万元。

年终政府性基金预算结余4012万元，其中，社区公益事业专项补助（市级福彩）5万元，专项债券4000万元，上年结余收入7万元，拟结转至2024年支出。

（三）2023年国有资本经营预算收支情况

2023年我街国有资本经营预算收入63万元，为国有企业退休人员社会管理补助资金。

2023年我街国有资本经营预算支出62万元。年终国有资本经营预算结余1万元，拟结转至2024年支出。

（五）2023年预算执行特点和财政主要工作

1、着力保障和改善民生，加快社会事业发展

（1）全力保障教育、卫生健康和社会保障等民生支出

不断健全和完善社会保障体系，积极落实相关政策。推动教育事业优质均衡发展。全面实施基本公共卫生服务项目，有序推进公共卫生服务建设，筑牢公共卫生体系。持续推动计生服务政策实施，保障老年人福利待遇，加大残疾人帮扶保障力度，帮助剩余劳动力再就业，推进社区居委会建设，提升社区工作水平和服务质量。

（2）保障城乡社区、环境保护和农业林业水利等重点领域支出

推进“拆违治乱”工作继续实施，支持创卫、爱卫工作，保障农村公厕改造运行资金；保障垃圾分类系统建设及市容道路扫保工作。积极推动大气污染防治、水污染防治，继续实施冬季取暖清洁化治理工程。持续加大农林水综合治理经费投入力度，支持防汛工作开展，落实东西部扶贫任务。

2、深化财政管理改革，提高财政精细化管理水平

一是科学高效使用中央直达资金，并对资金使用情况做到有效监管，确保直达资金专款专用。二是全面贯彻落实预算管理一体化改革工作要求，主动适应一体化系统新要求，加强项目库管理，严禁超预算、无预算安排支出；三是全面开展预算绩效管理，强化预算部门预算绩效主体责任意识，加强事前、事中、事后的绩效监督。四是完善信息公开制度，按照规定程序推进财政预决算、“三公”经费和专项支出的公开工作。

二、2024年财政预算草案

2024年财政工作的指导思想是：集中有限财力，实现精准保障。收紧支出预算，树立俭朴观念。统筹各项收入，积极盘活资产。硬化预算约束，严控新增暂付。强化绩效管理，提升支出效能。

（一）2024年一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

2024年我街财政税收收入预算为5300万元，其中：增值税收入预计2371万元、企业所得税收入预计489万元、个人所得税收入预计326万元、房产税收入预计738万元、城街土地税收入预计148万元、车船使用牌照税收入预计3万元、城市维护建设税收入预计1017万元、印花税收入预计196万元、土地增值税收入预计13万元。

2024年我街区级补助收入4800万元，其中：教育人员经费800万元，三保支出兜底保障机制补助4000万元。

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2024年，我街区级指标转移支付收入为3130万元。

综上，2024年我街一般公共预算收入为13230万元。

2024年专项上解205万元。

综上，2024年我街一般公共预算可支配财力为13025万元。

2、一般公共预算支出情况

2024年，我街一般公共预算支出预算为12820万元，其中：

一般公共服务支出科目支出4381万元，主要用于街办事处的人员、公用经费及街运营保障项目；

教育支出科目支出1649万元，主要用于西营门小学、西营门街中心幼儿园、文瑞家园幼儿园、教育服务中心等单位的教师工资、公用经费等支出；

文化旅游体育与传媒支出科目支出23万元，主要用于公共文化活动经费、老放映员补助；

社会保障和就业支出科目支出2769万元，主要用于街属行政事业单位养老保险、职业年金、离退休费，办公费、旧楼区长效管理补贴、社区办公经费、社区服务群众专项经费、体检经费等；

卫生健康支出科目支出1630万元，主要用于街行政事业单位医疗保险、社区卫生服务中心医务人员工资、防疫专项经费、基本公共卫生服务经费等；

城乡社区支出科目支出1613万元，主要用于街事业单位人员、公用经费，社工人员经费、老旧住房改造；

农林水支出科目支出755万元，主要用于农业发展服务中心人员和村居社会事业发展服务中心人员、公用经费，采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴、村干部待遇、农村费税改革转移支付补助资金等；

3、一般公共预算结余情况

我街一般公共预算结余205万元。

（二）2024年财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况

2024年行政事业单位财政拨款安排的“三公”经费支出预算10万元，其中：

1、公务用车运行费10万元；

2、本年度未安排公务接待费支出预算。

3、本年度未安排因公出国（境）费和公务用车购置费支出预算。

三、不断提升财政管理水平，高质量完成各项财政工作任务

（一）集中有限财力，实现精准保障。深入推进零基预算管理改革，按照轻重缓急、成本效益原则对项目做出准确排序，优先足额保障“保基本民生”、“保工资”、“保运转”相关支出，确保落实政府债券还本付息和清理暂付款资金，腾挪更多财力有效化解各类债务风险，进一步降低中长期偿债负担。统筹一般公共预算各项收入，将“三保”支出预算置于预算安排的第一顺位。

（二）硬化预算约束，严控新增暂付。严格执行批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，确需增加的临时性支出，经上会审议之后由部门预算调剂。在可用财力额度内控制资金拨付，严控新增财政暂付款。

（三）强化绩效管理，提升支出效能。落实绩效管理主体责任，加强部门内部财务、业务协调配合。扎实做好部门事前绩效评估与预算评审工作。

（四）加强财政信息公开，接受社会监督

加大预决算公开力度，大力推进财政政策公开，对于政策规定的公开内容，做到准确细致、无遗漏。主动细化公开内容，提高公开实效，将预算安排情况、“三公”经费情况、项目信息、绩效目标及政府采购情况等应公开内容详细公开，主动接受社会监督，不断提高财政资金使用管理的透明度。

2024年财政收支矛盾仍十分突出，希望各部门能与街财政办一起，按照街党工委、街办事处的决策部署，精打细算、合理安排支出，树立“预算是法”的思想，硬化预算执行，共同完成好2024的预算执行工作，为我街经济和社会各项事业高质量发展做出应有的贡献。

专业名词解释

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1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

3. 调入（调出）资金：指不同性质资金之间的调入（调出）。

4. 预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

5. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算

7.?民生支出：指财政用在与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、城乡社区、节能环保、社会保障等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

8. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

9.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念的方法，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，推进预算管理和绩效管理融合，建立以服务质量、投入成本和实施效果为重要参考内容，以结果为导向配置公共资源的预算管理模式。

西营门街道办事处