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第一部分 ???狗万客户端市西营门街道办事处概况

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一，部门主要职责

西营门街党委、政府主要职责是：执行上级国家行政机关的决定、命令和本行政区域内的经济和社会发展计划，抓好本行政区域内教育、文体、卫生、民政、司法及交通、综合治理和本辖区内的各项党务、村镇建设等工作；促进精神文明建设和辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展；抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，以经济建设为中心，调整产业结构、壮大本镇经济，加强财务管理，促进街各项事业健康发展。

二，部门单位构成

根据决算编报要求，纳入西营门街道办事处2016年部门决算编报范围有西营门街道办事处本级和二级预算单位共?12 个，具体包括：

1、行政单位：?狗万客户端市狗万客户端西营门街道办事处 等?1 个单位。

2、事业单位：??狗万客户端市狗万客户端小稍直口中心小学 ?，?狗万客户端市狗万客户端西营门街成人文化技术学校 ??，?狗万客户端市狗万客户端西营门街农业服务中心 ??，?狗万客户端市狗万客户端西营门街市容环卫服务中心 ，狗万客户端市狗万客户端西营门街劳动保障服务中心 ，狗万客户端市狗万客户端西营门街民政办公室，狗万客户端市狗万客户端西营门街综合执法大队，狗万客户端市狗万客户端西营门街统计办公室，狗万客户端市狗万客户端西营门街服务业发展服务中心，狗万客户端市狗万客户端西营门街文化广播电视服务中心，狗万客户端市狗万客户端西营门街社区卫生服务中心等?11 个单位。

三，机构人员情况

根据上述职责，西营门街道办事处内下辖????12个预算单位。年末实有人员?250 人，其中:在职人员?119 人，离休人员?0 人，退休人员?131 人。

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第二部分 ?狗万客户端市西营门街道办事处2016年度部门决算情况说明

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一，关于狗万客户端市西营门街道办事处2016年度部门决算收入情况说明

狗万客户端市西营门街道办事处2016年度部门决算收入总计?18901.64 ??万元，与2015年决算相比增加?4924.39 ??万元，其中：财政拨款收入?16890.42 万元，占?89.35 ??%；上级补助收入?28.73 万元，占??0.15 ?%；事业收入?1961.21 ??万元，占??10.37 ?%；经营收入??0 ?万元，占??0 ?%；附属单位上缴收入??0 ?万元，占??0 ?%；其他收入??21.29 ?万元，占?0.11 ?%。

二，关于狗万客户端市西营门街道办事处2016年度部门决算支出情况说明

狗万客户端市西营门街道办事处2016年度部门决算支出总计?18491.11 ??万元，与2015年决算相比增加?4231.76 ??万元，其中：基本支出??6197.22 ?万元，占?33.51 ??%；项目支出?12293.88 ??万元，占??66.48 ?%；上缴上级支出?0 ?万元，占??0 %；经营支出??0 ?万元，占??0 ?%；对附属单位补助支出??0 ?万元，占?0 ??%。

三，关于狗万客户端市西营门街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

狗万客户端市西营门街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计??16601.52 ?万元，与上年决算相比增加??4744.26 ?万元，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出1448.73万元，明细如下：

1，人大事务1万，主要用于人大选举及办公经费。

2，政府办公厅（室）及相关机构事务1162.52万元，其中：

行政运行支出1162.52万元，主要用于政府机关人员工资及正常运转经费。

3, 统计信息事务36.42万元，其中：行政运行23.22万元，主要用于统计人员工资及正常运转经费；专项统计业务13.2万元，主要用于调查补助支出。

4，人力资源事务1.04万元，其中：引进人才费用1.04万元，主要用于企业人才的奖励。

5，商贸事务186.8万，其中：招商引资186.8万元，主要用于重点企业扶持资金。

6，党委办公厅（室）及相关机构事务47.71万，其中：一般行政管理事务47.71万元。

7，组织事务10.24万元，其中：一般行政管理事务支出10.24万元，主要用于活动经费。

8，宣传事务3万元，其中：一般行政管理事务3万元。

（二）公共安全支出316.26万元，明细如下：

?1，公安66.6万元，其中：治安管理66.6万元。

?2，司法9万元，其中：律师公证管理支出9万元，主要用于全街9个村委会法律顾问补助。

3，其他公共安全240.66万元，其中：其他公共安全支出240.66万元，主要用于综合治理和稳定工作经费。

（三）教育支出561.03万元，明细如下：

1，普通教育556.88万元，其中：小学教育支出525.43万元，主要用于街区一所小学的教师工资，退休费以及办公经费；其他普通教育支出31.45万元。

2，成人教育支出0.15万元，其中：成人高等教育支出0.15万元。

3，其他教育支出4万元，其中：其他教育支出4万元。

（四）文化体育与传媒支出66.53万元，明细如下：

1，新闻出版广播影视支出66.53万元，主要用于街文化广播电视服务中心人员工资及公用经费。

（五）社会保障和就业支出919.45万元，明细如下：

?1，人力资源和社会保障管理事务169.70万元，其中：公共就业服务和职业技能鉴定机构支出169.70万元，主要用于街劳动保障服务中心人员工资和公用经费支出。

2，民政管理事务301.73万元，其中：基层政权和社区建设290万元，社区旧楼改造工程支出；其他民政管理事务支出11.73万元。

3，抚恤40.05万元，其中：死亡抚恤1.77万元，主要用于死亡抚恤支出；义务兵优待金1.05万元，主要用于义务兵服役补助；伤残抚恤支出37.23万元，主要用于伤残抚恤支出。

4，社会福利支出5.03万元，其中：老年福利5.03万元

5，最低生活保障149.22万元，其中：城市居民最低生活保障金支出149.22万元，主要用于居民最低生活保障补助；

6，其他社会保障和就业支出253.73万元，其中：其他社会保障和就业支出253.73万元，主要用于对农民养老保险的补助和五保户一次性补助，春节慰问和低保专职副主任补助等。

（六）医疗卫生与计划生育支出1631.79万元，明细如下：

?1，基层医疗卫生机构683.71万元，其中：乡街卫生院支出664.71，其他基层医疗卫生机构支出19万元，主要用于街社区卫生服务中心人员经费。

2，公共卫生182.99万元，其中：基本公共卫生服务支出182.99万元，主要是街社区卫生服务中心用于公共卫生服务经费。

3，医疗保障567.85万元，其中：行政单位医疗支出43.31万元，主要用于街政府公务人员缴纳医疗保险；事业单位医疗支出75.82万元，主要用于事业单位人员缴纳医疗保险；新型农村合作医疗支出98.72万元，主要用于农籍居民缴纳医疗保险；城乡医疗救助支出350万元，主要用于行政事业单位其他医疗保险及农籍医疗补助。

4，计划生育事务197.24万元，其中：其他计划生育事务支出197.24万元，主要用于计划生育事务工作经费。

（七）城乡社区支出2401.01万元，明细如下：

1，城乡社区管理事务476.98万元，其中：行政运行支出330.74万元，城管执法146.24万元，主要用于街综合执法大队人员工资及公用经费；

2，城乡社区公共设施365.20万元，其中其他城乡社区公共设施支出365.20万元。

3，城乡社区环境卫生1558.83万元，其中：城乡社区环境卫生1558.83万元，主要用于街区内绿化养管费，环境扫保费等800万，基础设施建设596.83万元，大型修缮162万元。

（八）农林水支出2472.49万元，明细如下：

1，农业167.99万元，其中：行政运行支出167.99万元，主要用于街农业服务中心人员经费。

2，农村综合改革2304.50万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助304.5万元，主要用于发放9个村委会的干部工资，退休费及农村税费改革转移支付补助资金，街“三资”管理委托代记账经费；对村集体经济组织的补助支出2000万元。

（九）资源勘探电力信息等事务支出49万元，明细如下：

?1，工业和信息产业监管支出9万元，其中：一般行政管理实务 9万元，主要用于鼓励企业转型升级。

2，支持中小企业发展和管理支出40万元，其中：其他支持中小企业发展和管理支出40万元，主要用于亿达化工，立德尔机械，柯文实业三个公司的奖励资金。

（十）商业服务业等事务6735.22万元，明细如下：

1，商业流通事务6595.07万元，其中：其他商业流通事务支出6595.07万元，拨付王顶堤服务业补贴。

2，其他商业服务业等事务支出140.15万元，其中：其他商业服务业等事务支出140.15万元，主要用于街服务业发展服务中心人员及公用经费。

四，关于狗万客户端市西营门街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

狗万客户端市西营门街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计??4308.16 ?万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1722.20万元，其中：

1，基本工资363.63万元。

2，津贴补助344.10万元。

3，奖金20.90万元。

4，其他社会保障缴费206.68万元。

5，伙食补助费12.30万元。

6，绩效工资353.02万元。

7，机关事业单位基本养老保险缴费94.07万元。

8，职业年金缴费6.05万元。

9，其他工资福利支出321.45万元（主要用于值班费）。

（二）商品和服务支出903.48万元，其中：

1，办公费368.08万元。

2，印刷费12.49万元。

3，手续费0.63万元。

4，水费5.58万元。

5，电费99.63万元。

6，邮电费17.06万元。

7，取暖费4.4万元。

8，差旅费2.76万元。

9，维修费27.04万元。

10，培训费0.36万元。

11，被装购置费2.20万元。

12，劳务费216.65万元。

13，工会经费27.86万元

14，福利费0.30万元。

15，公务用车运行维护费5.47万元。

16，其他交通费用112.18万元。

17，其他商品和服务支出0.76万元。

（三）对个人和家庭的补助1576.15万元，其中：

1，退休费222.23万元。

2，抚恤金0.85万元。

3，生活补助714.83万元。

4，医疗费1.01万元。

5，住房公积金553.55万元。

6，提租补助1.44万元。

7，采暖补贴30.99万元。

8，物业服务补贴42.84万元。

9，其他对个人和家庭的补助支出8.41万元。

（四）其他资本性支出106.33万元，其中：

1，办公设备购置106.33万元。

五，关于狗万客户端市西营门街道办事处2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，狗万客户端市西营门街道办事处2016年度机关运行经费决算数??476.36 ?万元，比2015年增加?93.23 ??万元，增长??24.33 ?%。主要原因是：加强对环境监管投入，并且2015年度综合执法大队9月份成立，2016的全年费用。

六，关于狗万客户端市西营门街道办事处2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

狗万客户端市西营门街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款收入，支出和结转结余。

七，关于狗万客户端市西营门街道办事处2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额1341.87 ?万元，其中：政府采购货物支出?74.58 万元，政府采购工程支出?41.16 万元，政府采购服务支出?1226.13 万元。

八，关于狗万客户端市西营门街道办事处2016年度预算绩效情况

本街绩效考核工作正在研究阶段，目前尚未实施。

九，关于狗万客户端市西营门街道办事处2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，狗万客户端市西营门街道办事处各单位共有车辆???67 ????辆，其中：一般公务用车??23 ?辆，一般执法执勤用车?0 辆，特种专业技术用车?0 辆，其他用车????44辆，其他用车主要包括主要是镇区内环境洒水车、扫保车等。单位价值50万元以上的大型设备?0 台（套），其中：单价50万元以上的通用设备?0 台（套），单价100万元以上的专用设备??1 ?台（套）。

十，关于狗万客户端市西营门街道办事处2016年度教育，医疗卫生，社会保障和就业，住房保障，涉农补贴等民生支出情况

（一）教育支出561.03万元。

1，普通教育556.88万元，其中：小学教育支出525.43万元，主要用于街区一所小学的18名在职教师工资及72名退休人员补助，并且缴纳了养老医疗保险，职业年金和公积金，保障公用经费定期增长；其他普通教育支出31.45万元，主要用于村官及“三支一扶”工资。

2，其他教育支出4万元，其中：其他教育支出4万元，主要用于工会经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出1631.79万元，用于发放街社区卫生服务中心19名在职医护人员和36名退休人员工资，缴纳了养老医疗保险和公积金，及时拨付社区专项服务经费，计划生育工作经费，单位医疗保险及农籍居民合作医疗。

（三）社会保障和就业支出919.44万元，按规定每月和每季发放的项目有以下内容：

1，人力资源和社会保障管理事务支出169.70万元，其中公共就业服务和职业技能鉴定机构169.70万元，属于劳动保障服务中心人员经费和日常公用经费。

2，基层政权和社区建设支出290万元，为旧楼改造支出。

3，其他民政管理事务支出11.73万元。

4，死亡抚恤1.77万元。

5，伤残抚恤37.23万元。

6，义务兵优待金1.05万元。

7，老年福利5.03万元。

8，城市最低生活保障金支出149.22万元。

9，其他社会保障和就业支出253.73万元。

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