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第一部分??? 西营门街概况????

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一、街主要职责????

我街主要负责促进本地区经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐。????

二、机构人员情况????

根据上述职责，西营门街内设11个职能处室，下辖12个预算单位。年末实有人员240人，其中:在职人员111人，退休人员129人。??

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第二部分? 西营门街2015年度决算情况说明????

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一、关于西营门街2015年度决算收入情况说明????

西营门街2015年度决算收入总计13977.25万元，其中：财政拨款收入11988.39万元，占85.77%；事业收入1916.95万元，占13.71%；上级补助收入1.18万元，占0.01%，其它收入70.73万元，占0.51%。????

二、关于西营门街2015年度决算支出情况说明????

西营门街2015年度决算支出总计14259.35 万元，其中：基本支出6647.34万元，占46.62%；项目支出7612.01 万元，占53.38%。????

三、关于西营门街2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明????

西营门街2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计11857.26万元，具体情况如下：????

1、??一般公共服务支出1114.79万元，其中：????

?? “人大事务”1万元，其中：“ 代表工作”1万元，主要用于人大代表之家建设；????

? “政府办公厅（室）及相关机构事务”1049.55万元，其中：“ 行政运行”1049.55万元，主要用于办事处行政运行；????

“统计信息事务”41.7万元，其中：“ 行政运行”28.5万元，“ 专项统计业务”13.2万元，主要用于统计支出：????

“组织事务”22.54万元，其中：“ 一般行政管理事务”22.54万元，主要用于基层党建工作：????

2、??公共安全支出129万元，其中：????

??? “司法”9万元，其中：“律师公证管理”9万元，主要用于一村一律师经费：????

“其他公共安全支出”120万元，其中：“其他公共安全支出”120万元，主要司法、综治、慰问安全等部门的支出：????

3、??教育支出761.33万元，其中：????

??? “普通教育”761.33万元，其中：“小学教育”740.91万元，“ 高等教育”2万元，“ 其他普通教育支出”18.42万元，主要用于学校、成校及上缴会费等支出：????

4、??文化体育与传媒支出45.71万元，其中：????

???? “广播影视”45.71万元，其中：“ 行政运行”45.71万元，主要用于文化广播事业的支出：????

5、??社会保障和就业支出867.5万元，其中：????

???? “人力资源和社会保障管理事务”159.38万元，其中：“ 公共就业服务和职业技能鉴定机构”159.38万元。主要用于社会保障等部门的支出：????

“民政管理事务”459.52万元，其中：“拥军优属”3.74万元，“老龄事务”3.89万元，“基层政权和社区建设”451.89万元。主要用于社区党建和拥军优属等。????

“抚恤”74.48万元，其中：“死亡抚恤”3.04万元，“伤残抚恤”9.11万元，“在乡复员、退伍军人生活补助”39.05万元，“ 义务兵优待”11万元，“农村籍退役士兵老年生活补助”1.24万元，“其他优抚支出”11.04万元。主要用于优抚、抚恤的支出。????

“最低生活保障”116.66万元，其中：“ 城市最低生活保障金支出”116.66万元。主要用于城镇低保支出：????

“临时救助”8.28万元，其中：“ 临时救助支出”8.82万元。“其他生活救助”8.96万元，其中：“其他城市生活救助”8.96万元。“其他社会保障和就业支出”39.68万元，其中：“其他社会保障和就业支出”39.68万元。主要用于救济、社会保障等部门的支出：????

6、??医疗卫生与计划生育支出1493.25万元。其中：????

?? “基层医疗卫生机构”666.67万元，其中：“ 城市社区卫生机构”169.16万元，“ 乡镇卫生院”478.51万元，“ 其他基层医疗卫生机构支出”19万元，主要用于卫生支出。????

“公共卫生”74.8万元，其中：“ 基本公共卫生服务”74.8万元，主要用于卫生十八项等基本公共卫生专项支出。????

“医疗保障”619.34万元，其中：“ 行政单位医疗”22.78万元，“ 事业单位医疗”48.4万元，“ 新型农村合作医疗”65.2万元，“其他医疗保障支出”482.96万元。主要用于行政事业单位医疗、农村合作医疗等方面的支出。????

“计划生育事务”132.44万元，其中：“其他计划生育事务支出”132.44万元，主要用于计划生育的支出。????

7、??城乡社区支出3448.49万元，其中：????

“城乡社区管理事务”299.7万元，其中：“ 行政运行”269.59万元，“城管执法”30.11万元。????

“城乡社区公共设施”957.21万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”957.21万元。????

“城乡社区环境卫生”2191.58万元，其中：“城乡社区环境卫生””2191.58万元，主要用于环境治理、城市建设等方面的支出；????

8、??农林水支出521.12万元，其中：????

???? “农业”216.56万元，其中：“行政运行”205.69万元，“对高校毕业生到基层任职补助”10.87万元。????

???? “农村综合改革”304.56万元，其中：“对村民委员会和村党支部的补助”304.56万元。????

?????? 主要用于农业部门、对村级经费的补助等支出。????

9、??商业服务业等支出3476.07万元，其中：????

???? “商业流通事务”3358.11万元，其中：“其他商业流通事务支出”3358.11万元。主要用于王顶堤商贸城的专项补贴等。????

??? “其他商业服务业等支出”117.96万元，其中：“其他商业服务业等支出”117.96万元，主要用于服务业发展服务中心的基本事业支出。????

四、关于西营门街2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明????

西营门街2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4245.74万元，具体情况如下：????

1、“工资福利支出”1318万元，其中：????

“基本工资”320.11万元：????

“津贴补贴”329.38万元：????

“奖金”35.29万元：????

“社会保障缴费”70.18万元：????

“伙食补助费”9.72万元：????

“绩效工资”250.26万元：????

“其他工资福利支出”303.06万元：????

2、“商品和服务支出”768.22万元，其中：????

“办公费”330.94万元：????

“手续费”0.1万元：????

“水费”4.47万元：????

“电费”65.07万元：????

“邮电费”12.78万元：????

“取暖费”1.5万元：????

“物业管理费”50.53万元：????

“差旅费”2.69万元：????

“维修（护）费”61.21万元：????

“培训费”0.65万元：????

“劳务费”133.47万元：????

“工会经费”10.63万元：????

“福利费”2.53万元：????

“公务用车运行维护费”36.05万元：????

“其他交通费用”55万元：????

“ 其他商品和服务支出”0.60万元：????

3、“对个人和家庭的补助”2084.51万元，其中：????

“退休费”678.44万元：????

“抚恤金”0.94万元：????

“生活补助”821.32万元：????

“医疗费”8.18万元：????

“奖励金”1.72万元：????

“住房公积金”491.72万元：????

“提租补贴”0.48万元：????

“其他对个人和家庭的补助支出”81.71万元：????

4、“其他资本性支出”75.01万元，其中：????

“ 办公设备购置”13.45万元：????

“专用设备购置”26.33万元：????

“ 其他交通工具购置”35.23万元：????

五、关于西营门街2015年度机关运行经费决算数????

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，西营门街2015年度机关运行经费决算数397.16万元。????

六、关于西营门街2015年度决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明????

西营门街2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。????

七、关于西营门街2015年度政府采购情况??

2015年度本街镇政府采购预算执行总额 800.02万元，其中：政府采购货物预算执行54.49万元、政府采购工程预算执行 745.53万元。

八、关于西营门街2015年度预算绩效情况??

2015年度，我街对于绩效目标管理正在研究过程中，尚未实行。????

九、关于西营门街2015年度国有资产占有使用情况??

截至?? ????2015年????12月????31日?? ，西营门街各单位共有车辆57 辆，其中，一般公务用车23 辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车32辆，其他用车主要包括市容环卫专用车辆、医疗卫生专用车辆等。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。????

十、关于西营门街2015年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、涉农补贴等民生支出情况????

2015年度，西营门街教育支出769.94万元（其中小学教育749.47万元、高等教育2万元、其它普通教育18.42万元、成人教育0.05万元）、医疗卫生与计划生育支出3400.44万元（其中城市卫生社区机构169.16万元、乡镇卫生院2385.7万元、其它基层医疗卫生机构19万元、公共卫生74.8万元、医疗保障支出619.34万元、计划生育事务132.44万元）、社会保障和就业支出868.55万元（公共就业服务和职业技能鉴定159.95万元、民政管理事务459.52万元、抚恤74.48万元、最低生活保障116.66万元、临时救助8.82万元、其它生活救助8.96万元、其它社会保障和就业支出40.16万元）、农林水支出523.32万元（其中农业行政运行207.89万元，对高校毕业生到基层任职补助10.87万元，对村民委员会和村党支部的补助支出304.56万元）。????

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西营门街道办事处????

2016.8.31

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