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关于辛口镇2025年1-6月份财政预算执行情况和2025年预算调整情况的报告

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各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2025年1-6月份财政预算执行情况及2025年预算调整情况的报告提请大会审议，并提出意见。

一、财政预算执行情况

今年以来，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我镇在财政预算执行过程中围绕镇十九届人民代表大会十一次会议提出的工作目标，坚持稳中求进工作总基调，进一步突出重点、真抓实干，主动优化支出结构，带头过紧日子，充分发挥财政资金在促发展、保民生、提质量中的积极作用，在推动我镇经济平稳健康发展的同时，较好地执行了各项预算。

（一）一般公共预算执行情况

今年以来，我镇经济运行持续稳中向好，全镇一般公共预算收入保持增长态势，1-6月份，全镇实现一般公共预算收入2526万元，其中：财政税收分成收入2015万元，完成年初预算的51.14％、非税收入511万元；区级补助收入22263.28万元。上半年全镇实现一般公共预算支出14025.54万元，主要包括：一般公共服务支出2239.96万元、公共安全支出17.75万元、教育支出2493.44万元、文化旅游体育与传媒支出5.83万元，社会保障和就业支出483.24万元、卫生健康支出905.77万元、节能环保支出800万元、城乡社区支出2117.21万元、农林水支出4217.83万元、商业服务业支出0.08万元、住房保障支出31.23万元、灾害防治及应急管理支出74.39万元，债务付息支出638.81万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1-6月份，全镇政府性基金预算收入4872.58万元；政府性基金预算支出1435.39万元，全部为债务付息支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-6月份，全镇国有资本经营预算收入35万元；国有资本经营预算支出22.66万元，全部为国有资本经营预算支出?。

（四）预算执行特点和财政主要工作

1.财政收入恢复增长态势，夯实财力保障

充分发挥税源建设专班作用，加强重点税源动态监控，做好跟踪服务，依法组织税收，应收尽收，2025年1-6月份，税收分成收入较上年同期增长11.12%。进一步推动存量资产资源盘活，规范国有资产收益管理，推进沉淀资金清理工作，千方百计巩固存量、扩大增量，努力提高全镇财政收入，为全力推进强镇富村三年行动夯实财力保障。

2.落实过紧日子要求，切实保障民生和重点支出

弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，坚持党政机关过“紧日子”，对公用经费等一般性支出进行压减，全面加强资金统筹使用，优化支出结构，始终坚持“三保”支出优先地位，重点关注义务教育、医疗保障、乡村振兴、社会治理等重点领域支出的保障。

1-6月份，全镇一般公共预算安排的民生保障及重点领域支出10248.72万元。用于教育方面的支出2493.44万元，优先保障义务教育经费，落实生均经费，足额及时发放教师工资，优化全镇教育资源配置；用于社会保障和就业方面的支出483.24万元，加强对各类人员基础性保障工作，为农困人员发放补贴，保障退役军人基本权益；用于卫生健康方面的支出905.77万元，保障公共卫生服务体系建设和医疗卫生机构有效运转，提升社区卫生服务中心的医疗水平，提高各项卫生健康服务水平；用于城乡社区方面的支出2117.21万元，改善城乡社区环境卫生，提升镇域形象，对道路、路灯等基础设施进行维护，进行村庄农田环境卫生环境清整；用于农林水方面的支出4217.83万元，及时足额发放村干部报酬待遇，改善乡村旅游片区村容村貌，保障农业生产恢复资金发放，落实河长制各项经费；用于住房保障支出31.23万元，做好老旧小区提升改造，改善居住环境，消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全。

3.强化预算编制和绩效管理，实现预算执行常态化监督

一是严格执行全口径预算管理，始终坚持严格预算编制、强化预算执行，以深化零基预算改革为突破口，促进财政资金提质增效，以贯彻落实过“紧日子”要求为切入点，合理确定支出规模，将有限的财政资金更好的统筹到亟需事项上。二是认真贯彻落实全面实施预算绩效管理改革要求，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，对新增重大项目及政策开展事前绩效评估，健全财政支出全过程绩效管理机制，一体推进预算和绩效管理，切实提高资金使用效益。三是落实预算执行常态化工作要求，严肃财经纪律，提升预算执行监督工作效能，保障财政资金安全、规范、高效使用，推进财政科学管理、提升财政治理效能。

4.加强债务管理，确保财政运行安全可持续

建立健全债务管理机制，严控新增债务，规范举债融资。加强债务风险监测和应对，依托专项债券项目穿透式监测系统和监测平台系统，动态监测债务变化和债务化解情况。多措并举筹措资金化解存量债务，制定债务化解计划，通过压降、偿还等多种方式，妥善化解存量债务，确保不发生债务违约风险。

二、预算调整情况

2025年，我镇财政收支形势依旧紧张。财力方面，调入资金等财力项目的实现存在较大不确定性；支出方面，教育、居民冬季取暖、医疗保障等基本民生和刚性支出需全力保障，镇域环境治理、农业恢复生产、防范化解债务风险等重点工作任务也需要大量财政资金投入。因此，全镇上下在习惯过紧日子的同时，强化收入形势研判，促进收入稳定增长，平稳安排预算支出，加快预算执行，确保实现全年财政收支平衡。

根据以上情况，按照《中华人民共和国预算法》相关规定，需要对年初预算进行调整，调整情况如下：

（一）?一般公共预算调整情况

一般公共预算收入由31507.36万元调整为35349.77万元，其中镇级财政税收收入3940万元不变、非税收入由220万元调整为600万元、区级补助收入由15538.99万元调整为22263.28万元。调入资金由8975.53万元调整为8546.49万元；上年结余由2832.84万元调整为0万元。一般公共预算支出由31385.67万元调整为35228.07万元，其中基本支出由13794.69万元调整为13800.59万元、项目支出由17590.97万元调整为21427.48万元，上解支出121.7万元不变。财力与支出相抵，全镇一般公共预算收支基本平衡。

一般公共预算支出各功能分类的调整预算数为：一般公共服务支出6764.96万元，公共安全支出278.78万元（不变），教育支出5400.89万元，科学技术支出12万元（不变），文化旅游体育与传媒支出206.42万元，社会保障和就业支出987.48万元，卫生健康支出1763.55万元，节能环保指出801万元（不变），城乡社区支出5695.6万元，农林水支出8654.44万元，交通运输支出50万元（不变），商业服务业等支出0.08万元（不变），住房保障支出350万元（不变），灾害防治及应急管理支出2608.6万元，债务付息支出1654.27万元。

（二）?政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入由0万元调整为4872.58万元，政府性基金预算支出由2141.01万元调整为5947.59万元（含上年结转1075.01万元），用于辛口镇全域乡村振兴示范项目（一期工程）1075万元、社区公益事业专项补助（市级福彩）0.01万元、政府专项债券付息支出4872.58万元。

政府性基金预算支出各功能分类的调整预算数为：其他支出1075.01万元，债务付息支出4872.58万元。

（三）?国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入由0万元调整为35万元，国有资本经营预算支出由0万元调整为35万元，全部用于2025年国有企业退休人员社会化管理。

国有资本经营预算支出各功能分类的调整预算数为：解决历史遗留问题及改革成本支出35万元。

距年底还有五个多月的时间，财政运行持续面临紧平衡的压力。这段时间财政收支还会受到不确定因素的影响，各项收支数据还会有一些变化，2025年财政收支情况以最终决算为准。

????各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。当下我镇正处于深入学习贯彻习近平总书记视察狗万客户端重要讲话精神、全力推进强镇富村三年行动计划的关键时期。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，继续发挥勇于担当、善作善成的精神，强化统筹能力，集中财力办大事，全力推进辛口镇经济社会的高质量发展。