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关于辛口镇2024年财政决算草案情况的报告

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——在狗万客户端辛口镇第十九届人民代表大会第十三次会议上

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各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2024年财政决算草案情况的报告提请大会审议，并提出意见。

一、2024年财政收支决算情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是辛口镇意义非凡的一年。这一年，我们始终牢记习总书记亲临我镇时的殷切嘱托，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣全镇各项中心工作，始终坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，做好全镇重大决策部署财力保障，持续优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，不折不扣落实过“紧日子”要求，勤俭节约办一切事业，圆满完成我镇各项财政重点工作，全镇决算情况总体良好，为统筹推进辛口镇经济社会稳定发展提供有力保障。根据中华人民共和国预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）2024年一般公共预算收支决算情况

1.2024年全镇一般公共预算收入为3818万元，其中：税收收入3513万元、非税收入305万元，加上区级补助收入66112万元（其中：一般性转移支付收入17832万元、共同财政事权转移支付收入835万元、专项转移支付收入17356万元、一般债转移支付收入6675万元、增发国债转移支付收入1074万元、暂未下达转移支付收入22340万元），上年结余9776万元，调入资金5103万元，一般公共预算可支配财力为84809万元。

2024年全镇一般公共预算支出84809万元，主要包括：

(1)一般公共服务支出4868万元

(2)公共安全支出58万元

(3)教育支出7733万元

(4)科学技术支出12万元

(5)文化旅游体育与传媒支出7757万元

(6)社会保障和就业支出1479万元

(7)卫生健康支出3238万元

(8)节能环保支出1156万元

(9)城乡社区支出36907万元

(10)农林水支出8644万元

(11)住房保障支出642万元

(12)灾害防治及应急管理支出10810万元

(13)债务付息支出1505万元

2.2024年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2024年全镇财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元。

（二）2024年政府性基金预算收支决算情况

2024年全镇政府性基金预算收入102785万元，全部为区级补助收入，加上上年结余2810万元，政府性基金预算总财力为105595万元。减去调出资金1066万元，政府性基金可支配财力为104529万元。2024年全镇政府性基金预算支出103454万元，政府性基金预算结余为1075万元，全部为项目结转资金。

2024年全镇政府性基金预算支出103454万元，具体支出为：

(1)城乡社区支出45198万元

(2)其他支出56120万元

(3)专项债务付息支出2136万元

（三）2024年国有资本经营预算收支决算情况

2024我镇国有资本经营预算收入、支出均为0万元。

（四）2024年转移支付决算情况

1.狗万客户端对我镇转移支付情况

一般公共预算方面，2024年区对我镇转移支付66112万元，其中：一般性转移支付收入17832万元、共同财政事权转移支付收入835万元、专项转移支付收入17356万元、一般债转移支付收入6675万元、增发国债转移支付收入1074万元、暂未下达转移支付收入22340万元。

政府性基金预算方面，2024年区对我镇转移支付102785万元，全部为专项补助收入。

2.对下转移支付情况

我镇为基层政府，2024年无对下转移支付。

（五）2024年政府债务情况

1.2024年政府债务余额情况

2024年末我镇政府债务余额254363万元，全部为地方政府债券，其中，一般债券62175万元，专项债券192188万元。

2.2024年政府债券申请情况

2024年我镇共申请政府债券126863万元，其中一般债券6675万元，专项债券120188万元。全部用于辛口示范小城镇农民安置用房建设项目项目。

3.政府债券还本付息情况

2024年共支付到期政府债券利息3641万元，其中，一般债券利息1505万元，专项债券利息2136万元。

二、2024年预算执行特点及财政主要工作

1.加力涵养税源财源，充分挖掘增收潜力。

一是依托税源专班工作制度，加强与税务部门协调联动，紧盯重点税源企业，做好跟踪服务，优化提升营商环境，充分挖掘税收增收潜力，形成税源建设工作合力。二是强化非税收入收缴管理，积极摸排可盘活、可利用、可处置的各类政府性资源资产，力争应收尽收，实现非税收入新突破，不断提高财政收入水平，支持经济平稳运行。

2.有力保障“三保”和重点支出，提升民生保障水平。

一是始终坚持优先落实“三保”支出保障责任，确保教育、社会保障和就业、卫生健康等民生领域支出保障到位。

教育支出7733万元，坚持教育优先，加大基础教育扶持力度和优质教育资源供给，投资350万元增容改造镇中心小学电路设施，为两所小学安装空调205台，更新1500套课桌椅，教育教学环境更加安全、健康、舒适；积极发展普惠托育服务，开办镇中心幼儿园大沙沃分园，教育资源布局更加均衡、优化；社会保障和就业支出1479万元，高效推进城镇养老保险和医疗保险办理工作，改善城乡困难群体生活条件，为困难人员提供生活救助，加大对老年群体的服务和保障，整合综合为老服务和日间照料场所资源，推动村级幸福院建设，完善养老服务，关怀关爱退役军人，做好退役军人服务保障工作；卫生健康支出3238万元，保障基本公共卫生服务投入，推进社区卫生服务中心标准化建设，改善医疗环境、提升医疗服务水平，为社区卫生服务中心新建1900㎡车辆存放处，解决就医停车难题，建设智慧化预防接种门诊，实现医保业务驻村就近办理。

二是保障城乡社区、农林水利和灾害应急防治等重点领域支出。

城乡社区支出36907万元，为镇区基础设施改造提升提供资金支持，全力做好镇域内生活垃圾清运、绿化扫保和环境整治工作，提升城镇面貌，改善镇域环境，加快推动城镇化发展；农林水支出8644万元，作为农业大镇，全力推进乡村振兴战略，加快高标准农田建设，全速推进灾后重建，修复提升农村基础设施，落实农业防灾减灾和水利救灾资金，为水环境治理提供资金保障，加大对村级各项经费投入保障，优化农村环境，加大对口帮扶力度；灾害防治及应急管理支出10810万元，高效统筹灾后重建专项资金，做好水利设施及道路桥梁等基础设施的修复与重建，做好安全生产检查和宣传，发现问题及时整改，保障人民生命财产安全。

3.强化预算管理，筑牢财政风险防线。

一是规范预算管理。落实预算管理主体责任，强化预算对执行的控制。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，加强对政府采购的监督管理，将政府采购预算纳入部门预算统一审核，无预算不采购；坚持量入为出原则，合理安排支出预算规模，积极运用零基预算理念，大力优化财政支出结构，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口，不折不扣落实过紧日子要求，建立节约型政府。二是推动绩效管理。构建事前事中事后绩效管理闭环系统，全面落实项目支出财政预算评审制度，对重大政策和项目开展事前绩效评估，定期对预算执行情况进行跟踪和评估，推动预算绩效管理提质增效。三是加强统筹管理。坚持系统观念，加强财力统筹，集中力量办大事，强化预算对落实我镇重点工作保障能力，实现有限公共资源与发展目标相匹配。四是抓好债务管理。动态监测债务还本付息情况，做好政府债务风险自评和风险预判工作，做到风险早发现、早报告、早处置，保障到期债务及时足额兑付，确保不发生违约支付风险。通过压降、转化、偿还、置换等多种方式筹措资金，妥善化解存量债务，确保全镇债务风险可防可控。

各位代表，2024年，我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，较为圆满地完成了预算管理、组织收入、财政支出等财政工作任务，为全镇经济社会发展提供了强有力的支撑。2025年，我们将继续认真贯彻执行镇党委、政府的各项决策部署，自觉接受镇人大及其社会各界的监督，坚持“保重点、控一般、促绩效、防风险”原则，进一步加强预算管理，提升资金使用效益，确保财政平稳健康运行，继续发挥财政的基础保障作用，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础！

名词解释

1.?一般公共预算收支决算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面收支预算的最终执行结果。

2.?转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

3.?一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，下级政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

4.?专项转移支付：指上级政府对承担委托事务的下级政府，给予具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予具有指定用途的奖励或补助。

5.?调入（调出）资金：指不同性质资金之间的调入（调出）收入。

6. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务招待费、公务用车购置和运行维护费。

7.?政府性基金预算收支决算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集资金，专项用于特定公共事业发展收支预算的最终执行结果。

9. 国有资本经营预算收支决算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算的最终执行结果。

10.? “三保”支出：指保基本民生、保工资、保运转等方面支出。

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草案报告的说明

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一、结构说明

2024年财政决算草案报告共分为两大部分。第一部分是2024年财政收支决算情况，包括一般公共预算收支决算情况、政府性基金预算收支决算情况、国有资本经营预算收支决算情况、转移支付决算情况、政府债务情况等5项内容。第二部分是预算执行特点及财政主要工作。

二、数据说明

由于决算报告中涉及数据和统计口径较多，计算过程中受四舍五入的影响，个别数据会出现细微的偏差。为保证决算数据的严肃性和准确性，报告中各项数据，尤其是汇总数据，均为实际数据取整后的结果，并非数据取整后再计算的结果。决算明细数据以决算报告后附报表为准。

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