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关于王稳庄镇2020年预算执行情况及

2021年预算草案的报告

2020年12月28日在王稳庄镇第十八届人民代表大会

第十二次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告王稳庄镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予以审议，并请各位列席同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实市委十一届九次全会精神，认真落实中央决策部署和市委、区委部署要求，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，集中财政力量持续推动经济建设、奋力实现乡村振兴、努力践行绿色发展、持续增进民生福祉，全力打赢疫情防控阻击战。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算收入

2020年，预计镇级财政收入可实现52310.35万元，其中：

(1)2020年度镇税收收入3169万元；

(2)区级补助收入43581.59万元；

(3)调入资金2018.76万元；

(4)2019年度预算调节基金1378万元；

(5)2019年度年终结转资金2163万元。

2.一般公共预算支出

预计2020年财政支出为42797.99万元，其中：

(1)一般公共服务支出4154.70万元；

????(2)公共安全支出184.19万元；

????(3)教育支出7508.86万元；

????(4)科学技术支出2500万元；

????(5)文化体育与传媒支出323.17万元；

????(6)社会保障和就业支出2655.86万元；

????(7)医疗卫生与计划生育支出2291.64万元；

????(8)节能环保支出2162.65万元；

????(9)城乡社区事务支出8529.41万元；

????(10)农林水事务支出3307.33万元；

????(11)资源勘探电力信息等事务支出189.23万元；

????(12)商业服务业等支出241.26万元；

????(13)其他支出58.71万元；

????(14)政府性基金预算支出21.27万元；

????(15)体制定额上解5785万元；

????(16)其他上解2884.71万元。

3.预算调节基金及结转

预计2020年度调入预算调节基金6368.62万元，结转下年支出（教育附加安排的支出）3142.18万元。

由于决算尚未完成，以上各项收支预算执行情况在决算编制完成后可能会有所变动。

（二）落实镇人大决议和财政工作情况

1.积极组织财政收入

在今年的工作中，我们积极做好财政收入的管理工作，同时，不断发挥镇级财政的扶持带动作用，科学合理安排财政资金，大力支持全镇产业结构转型升级。通过完善扶持科技型、服务型企业发展的政策措施等方式，打造良好的投资环境，帮助园区和企业做大做强，为全镇经济持续健康发展做出了应有的贡献。

2.科学安排财政支出，保证各项事业协调发展

(1)加大教育卫生事业投入，不断提高教育教学水平和医疗卫生水平

继续加大全镇教育经费投入，除保障人员支出外，投入近115.21万元为东兰坨小学、小孙庄小学更新教学设备，对小孙庄中心小学校园内路面进行提升改造，教育教学环境得到进一步改善；继续实施“两免一补”政策，为义务教育学校免费提供教科书，政策惠及全镇3326名学生；大幅提高学校生均经费标准，有力推动了基础教育质量和办学水平的提高，促进我镇义务教育高水平均衡发展。

保障医疗卫生与计划生育支出，投入约444.16万元为全镇近3万人参加城乡居民基本医疗保险提供保障，有效提高了全镇农籍居民的医疗保障水平；加大基本公共卫生服务投入，2020年共计投入近300万元用于基本公共卫生服务，提高了我镇基本公共卫生服务水平，使全镇居民享受到及时、规范的基本公共卫生服务，提高居民健康水平。

(2)继续加大农业投入，推进农业现代化建设

大力支持设施农业建设，为全面提升我镇设施农业水平提供资金支持，继续全面落实支农惠农政策。投入439.06万元用于杂草治理工作，使镇域内杂草得到有效治理；投入212.42万元用于王稳庄镇河道保洁项目，有效提升王稳庄镇水环境整体水平；投入1326.80万元用于转移支付，充分保证了村级基本运转经费。

(3)继续加大对社会保障事业的投入，提高社会保障水平

投入453.62万元，继续完善社会保障体系，扩大城乡居民基本养老保险覆盖面；投入589.33万元持续提高优抚对象待遇，切实提高双拥优抚安置工作水平；投入1346.73万元完善社会福利和救济制度，提高低保户、困难户的补贴标准，积极强化民生保障，持续增进民生福祉。

?? (4)加大基础设施建设，不断改善群众生活环境

投入4452.38万元用于西青生活垃圾综合处理厂配套道路、配套设施建设及王稳庄村河东中心路维修工程；投入1829.29万元用于赤龙河等河道治理及环保网格员管理，较好的实现了环境保护与经济社会协调发展；投入853.22万元用于镇村市容环境卫生管理，保障了村级扫保队伍运转经费，并配备相应的垃圾箱、运行车等设备，做好垃圾分类处理工作；投入188.70万元用于散埋乱葬专项治理项目，进一步营造文明殡葬氛围。

(5)加大科技投入力度，奋力实现乡村振兴

投入2500万元用于智能网联汽车封闭测试场项目，为建设集智能网联汽车技术研究、模块开发、性能验证等多项功能为依托的国内一流封闭测试场提供资金支持，为智能网联小镇建设打下坚实基础。

3.健全财政体制机制，提高财政管理水平

一是扎实推进预算管理，继续完善部门预算、财务制度管理，努力实现编制有标准，执行有约束；二是全面落实中央八项规定精神和市政府《关于加强财政监督管理促进政府职能转变的意见》，坚持厉行节约、反对浪费、压缩一般性、消耗性支出，严格控制“三公”经费支出；三是完善信息公开制度，稳步推进财政预决算、“三公”经费和专项支出的公开工作。各位代表，一年来，我们严格把握“收支平衡”的原则，实施积极的财政政策，保证了重点支出和法定支出，进一步加大了对经济建设和国计民生的投入，为全镇经济和各项事业的发展提供了保障。二、20

21年财政预算草案根据2021年全镇各项工作目标和总体要求，财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大精神和市委、区委、镇党委重大会议精神，科学管理财政收入，努力优化支出结

构，加大对环境保护、教育、

医疗、社会保障和基础设施建设等方面的支持力度，着力保障民生、改善民生。加强财政科学化精细化管理，提高资金使用效率，促进我镇经济和社会各项事业全面协调稳步发展。2021年财政预算的具体安排是：（一）预计镇级财政总收入43437.13万元，含税收收入3000万元，区级补助收入30926.33万元，上年预算稳定调节基金6368.62万元及结转资

金3142.18万元。（二）20

21年全镇财政预算支出39842.79万元，其中：1.一般公共服务支出7943.02万元；2.公共安全支出1132.04万元；3.教育支出7524.45万元；?? 4

.科学技术支出5002万元；5.文化体育与传媒支出356.1

2万元；6.社会保障和就业支出2973.54万

元；7.卫生健康支出1289.74万

元；?? 8.节能环保支出146

9万元；9.城乡社区事务支出2572

.36万元；10.农林水事务支出1404

.77万元；11.商业服务业等支出190.

75万元；12.其他支出2200万元

；13.体制上解支出5785万元；三

、严格遵守财政制度，提升财政管理水平一是

进一步科学规范财政管理体系，努力提高财政

科学化、精细化管理水平，科学合理安排预算
，增强预算执行的约束力和严肃

性；二是进一步深化部门预算、政府

采购等财政改革，完善财政管理程序，保证

财政资金使用高效；三是加强财政监督，确保财政资金安全、规范和有效运行；四是继续强化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督，建立预算编制、执行、监督紧密衔接、相互制衡的财政管理运行体系，不断推进财政监督工作再上新水平。各位代表，我们将在上级部门的指导下，在镇党委政府的正确领导下，全面完成财政预算和各项工作任务，为王稳庄镇“十四五”规划发展做出应有的贡献。　7