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关于王稳庄镇2022年预算执行情况及

2023年财政预算草案的报告

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——2022年12月14日在狗万客户端市狗万客户端王稳庄镇

第十九届人民代表大会三次会议上

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各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告王稳庄镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予以审议，并请各位列席同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会以及党的二十大精神，认真落实中央决策部署和市委、区委部署要求，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，集中财政力量持续推动经济建设、奋力实现乡村振兴、努力践行绿色发展、持续增进民生福祉，坚持人民至上、生命至上，统筹做好疫情防控和经济社会持续健康发展。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算收入

预计2022年镇级财政收入可实现36609.95万元，其中：

(1)2022年度镇税收收入4500万元；

(2)2022年区级补助收入25457.95万元；

(3)2021年度预算稳定调节基金6497万元；

(4)2021年度年终结转资金155万元。

2.一般公共预算支出

预计2022年财政支出为33126.57万元，其中：

(1)一般公共服务支出11230.02万元；

(2)公共安全支出431.33万元；

(3)教育支出7864.88万元；

(4)科学技术支出1000万元；

(5)文化体育与传媒支出78.41万元；

(6)社会保障和就业支出1929.46万元；

(7)医疗卫生与计划生育支出959.57万元；

(8)节能环保支出150.53万元；

(9)城乡社区事务支出329.67万元；

(10)农林水事务支出2279.55万元；

(11)商业服务业等支出157.44万元；

(12)体制定额上解5785万元；

(13)其他上解930.71万元。

3.政府性基金预算收入

2022年，预计镇级政府性基金收入可实现10000万元，为区级补助收入10000万元。

4.政府性基金预算支出

预计2022年财政支出为4821.47万元，为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4821.47万元。

5.预算稳定调节基金及结转

预计2022年度调入预算稳定调节基金3266.97万元，结转下年支出5394.94万元，其中2022年度需结转专项转移支付资金216.41万元，政府性基金预算结转下年支出5178.53万元。

由于决算尚未完成，以上各项收支预算执行情况在决算编制完成后可能会有所变动。

（二）落实镇人大决议和财政工作情况

1.积极组织财政收入

在今年的工作中，我们在积极做好财政收入管理工作的同时，不断发挥镇级财政的扶持带动作用，科学合理安排财政资金，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。加强税源财源建设，统筹盘活资金支持我镇疫情防控、社会发展，抓好财税支持政策落实和财政资金监管，为全镇统筹做好疫情防控和经济社会持续健康发展做出了应有的贡献。

2.科学安排财政支出，保证各项事业协调发展

(1)加大教育卫生事业投入，不断提高教育教学水平和医疗卫生水平。继续加大全镇教育经费投入，除保障人员支出外，投入95.25万元为王稳庄镇中心小学进行围墙改造，教育教学环境得到进一步改善；继续实施“两免一补”政策，为义务教育学校免费提供教科书，政策惠及全镇3203名学生；全力保障学校生均经费支出，有力推动了基础教育质量和办学水平的提高，促进我镇义务教育高水平均衡发展。

保障医疗卫生与计划生育支出，全年投入272.49万元为全镇近3万人参加城乡居民基本医疗保险，有效提高了全镇农籍居民的医疗保障水平；加大基本公共卫生服务投入，2022年共计投入423.41万元用于基本公共卫生服务，进一步提高了我镇基本公共卫生服务水平，使全镇居民享受到及时、规范的基本公共卫生服务，提高居民健康水平。

(2)?加大农业投入，推进农业现代化建设。大力提升我镇农业农村环境，为农业生产可持续发展提供资金支持，持续全面落实支农惠农政策。投入212.42万元用于王稳庄镇河道保洁项目，有效提升王稳庄镇水环境整体水平；投入56.90万元用于王稳庄镇水污染物排放特征研究及水质改善提升项目，持续推动王稳庄镇水污染防治工作，改善镇域水环境质量，切实保障辖区内水质稳步提升。

(3)加大对社会保障事业的投入，提高社会保障水平。投入109.38万元为15个行政村配备社会保障协管员，促进基层平台充分发挥稳就业职能作用，推动我镇公共就业服务提质增效；投入421.93万元用于社会组织专职人员、社区工作人员、残疾人专职委员工作及生活补助，为增强我镇社区工作服务水平，助力社区基层组织建设与发展，提高残疾人参与社会生活的积极性，提供了有力保障。

(4)加大社会治理投入力度，推进治理体系和治理能力现代化。2022年投入114.87万元用于维护镇域稳定，提升司法行政工作公信力，夯实平安建设基础，完善治安防控体系，实现了社区智能管理、精准管理和主动服务，为我镇和谐稳定、群众安居乐业营造了良好的法治环境，有效保障了社会治理和平安建设各项措施在基层的全面落实。

(5)加大镇域市容投入及环境保护力度,不断改善群众生活环境。投入879.04万元用于镇村市容环境卫生管理，保障镇域内清洁扫保经费，并配备充足的垃圾箱、运行车等设备，为我镇垃圾分类处理工作提供充足经费保障，奋力打造优美、舒适、温馨的人居环境.；投入124.78万元用于王稳庄镇环保技术服务项目、“散乱污”企业、大气污染、水污染及土壤污染等环境问题的治理，持续培养广大群众环境保护意识，有效提升王稳庄镇环保工作的专业化水平。

(6)加大科技投入力度，奋力实现乡村振兴。投入1000万元用于智能网联汽车封闭测试场项目，为建设集智能网联汽车技术研究、模块开发、性能验证等多项功能为依托的国内一流封闭测试场提供资金支持，为智能网联小镇建设打下坚实基础。

(7)加大减污降碳投入力度，打好碧水保卫战。2022年投入5407.27万元用于狗万客户端王稳庄镇水环境修复提升工程，该项目的启动，是践行“双城生态屏障，津沽绿色之州”的现实体现，项目的实施，提高了我镇居民的生活环境质量，有效助力了区域生态环境改善，进一步为巩固“两山”基地的成绩添砖加瓦，为中国典型气候条件北方湿地修复提供了可靠的实践经验。

3.健全财政体制机制，提高财政管理水平

一是扎实推进预算管理，继续完善部门预算、财务制度管理，努力实现编制有标准、执行有约束。二是全面落实中央八项规定精神及其实施细则和市政府《关于加强财政监督管理促进政府职能转变的意见》，坚持厉行节约、反对浪费，压缩一般性、消耗性支出，严格控制“三公”经费支出。三是完善信息公开制度，稳步推进财政预决算、“三公”经费和专项支出的公开工作。四是规范财政预算绩效管理体系建设，推动预算绩效管理全覆盖，深化绩效评价结果应用，科学统筹财政资金，促进资源资产最优配置。

各位代表，一年来，我们严格把握“收支平衡”的原则，实施积极的财政政策，保证了重点支出和法定支出，进一步加大了对经济建设和民计民生的投入，为全镇经济和各项事业的发展提供了保障。

二、2023年财政预算草案

按照2023年全镇各项工作目标和总体要求，财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的二十大会议精神和市委、区委、镇党委重大决策部署，科学管理财政收入，努力优化支出结构，加大对环境保护、教育、医疗、社会保障和基础设施建设等方面的支持力度，着力保障民生、改善民生。加强财政科学化精细化管理，提高资金使用效率，促进我镇经济和社会各项事业全面协调稳步发展。

2023年财政预算的具体安排是：

（一）预计镇级财政总收入28997.81万元，其中：

1.2023年税收收入4400万元；

2.2023年区级补助收入21114.43万元；

3.2022年度预算稳定调节基金3266.97万元；

4.2022年度结转资金216.41万元。

（二）2023年全镇财政预算支出28936.50万元，其中：

1.一般公共服务支出8871.79万元；

2.公共安全支出1218.17万元；

3.教育支出8428.47万元；

4.文化体育与传媒支出210.53万元；

5.社会保障和就业支出3416.80万元；

6.卫生健康支出1140.16万元；

7.节能环保支出580万元；

8.城乡社区事务支出807.17万元；

9.农林水事务支出3797.69万元；

10.商业服务业等支出234.72万元；

11.其他上解231万元。

（三）预计政府性基金预算总收入5178.53万元，为区级补助收入5178.53万元。

（四）2023年全镇政府性基金预算支出5178.53万元，为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5178.53万元。

（五）安排预算稳定调节基金3266.97万元，计划用于：

1.投入231万元用于结算上解普惠性民办幼儿园生均经费及2023年狗万客户端生活垃圾处理费；

2.投入1000万元用于王稳庄镇人居环境整治及垃圾分类建设项目，为提升我镇市容环境,积极引导社会公众参与垃圾分类工作提升资金保障。

3.投入2035.97万元用于筑牢兜实“三保”底线，合理调配财力保障我镇基本民生项目、人员工资及基本运转。

（六）安排上年结转支出，计划将2022年结转的上级专项转移支付216.41万元用于公共文化服务体系建设、基本公共卫生服务以及国企退休人员社会化管理等领域，将结转的政府性基金预算支出用于狗万客户端王稳庄镇水环境修复提升工程。

三、严格遵守财政制度，提升财政管理水平

一是进一步科学规范财政管理体系，努力提高财政科学化、精细化管理水平，科学合理安排预算，加强项目预算绩效管控，增强预算执行的约束力和严肃性。二是配合落实深化狗万客户端街镇财政体制改革，建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的两级财政体制，助力狗万客户端各项经济社会事业高质量发展。三是加强财政监督，确保财政资金安全、规范和有效运行，同时继续强化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督，建立预算编制、执行、监督既紧密衔接又相互制衡的财政管理运行体系，不断推进财政监督工作再上新水平。

各位代表，我们将在上级部门的指导下，在镇党委政府的正确领导下，全面完成财政预算及执行等各项工作任务，为王稳庄镇顺利实现“十四五”规划，全镇经济社会事业绿色发展、高质量发展做出应有的贡献。　

专业名词解释

1.?一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.?税收返还：指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革、2016年全面推开营改增试点改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革税收返还，以及增值税“五五分享”税收返还。

3.?转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.?调入（调出）资金：指不同预算性质资金之间相互调入（调出）的资金。

5.?预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

6.?政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7.?国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

8.?民生支出：指财政用在与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

9.?“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。我区2022年公务用车购置及运行维护费支出主要用于区政府公务用车平台以及区公安分局等执法部门更新购置一般公务、执法执勤等公务用车并进行车辆运行维护。

10.?非税收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.?预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念和方法，将事前评估、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，推进预算管理和绩效管理融合，建立以服务质量、投入成本和实施效果为重要考核内容，以结果为导向配置公共资源的预算管理模式。

12.?六稳：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

13.?六保：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。