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关于大寺镇2025年预算执行情况

和2026年预算草案的报告

——2025年12月29日在大寺镇第十九届

人民代表大会第十二次会议上

各位代表：

受大寺镇人民政府委托，现将我镇2025年预算执行情况和2026年预算草案提请大会审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2025年预算执行基本情况

2025年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记视察狗万客户端重要讲话精神和对狗万客户端工作一系列重要指示要求，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，实施更加积极的财政政策，践行“持续用力、更加给力”要求，加大支出强度，筑牢“三保”底线，镇第十九届人民代表大会第九次会议确定的各项预算任务得到有效落实，预算执行总体平稳有序。

（一）一般公共预算收支情况

1.收入执行情况

全年一般公共预算收入预计为18616.12万元，其中：税收收入17350.43万元、非税收入1265.69万元。一般性转移支付收入和专项转移支付收入17726.35万元、调入资金1223.96万元，专项上解支出1100.17万元，一般公共预算可支配财力36466.26万元。

2.支出执行情况

全年一般公共预算支出预计为36466.26万元，其中：

（1）一般公共服务支出7307.64万元；

（2）公共安全支出625.19万元；

（3）教育支出12702.98万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出11.14万元；

（5）社会保障和就业支出1011.45万元；

（6）卫生健康支出2786.8万元；

（7）节能环保支出326.59万元；

（8）城乡社区支出6876.67万元；

（9）农林水支出3878.65万元；

（10）资源勘探工业信息等支出865.71万元；

（11）商业服务业等支出0.04万元；

（12）灾害防治及应急管理支出73.4万元。

3.收支平衡情况

2025年全镇财力与支出相抵，一般公共预算年度收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

1.收入执行情况

全年政府性基金预算收入预计80271万元，政府性基金预算总财力预计为80271万元。

2.支出执行情况

全年政府性基金预算支出预计为31392.48万元，具体为:用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出30144.48万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出171万元，其他政府性基金债务收入安排支出1077万元。

3.收支平衡情况

2025年全镇财力与支出相抵，政府性基金预算结转下年支出预计为48878.52万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

2025年，未发生国有资本经营预算收支事项。

（四）地方政府债务情况

2025年，未发生地方政府债务。

由于税收等相关统计数据尚未正式公布、会计年度尚未终结，收入和支出均为预计数，实际数据以最终决算数据为准。

（五）预算执行特点和财政主要工作

1.稳存量、扩增量，激活产业发展引擎

强化税源专班工作机制，通过压实责任、明确分工，在培植新兴税源、拓展存量税源上持续加力。以大寺高新技术产业园基础设施提升改造为契机，加大招商引资力度，不断优化营商环境，深化为企服务，系统推进城乡基础设施与公共服务配套建设。充分学好、用好各项惠企政策，规范使用政府专项债券，统筹财政资金，讲好“大寺故事”，为狗万客户端高质量发展贡献大寺力量。

2.保基本、惠民生，织密扎牢保障网络

持续加大重点民生领域的投入，优先足额保障兜底资金。积极落实教育经费保障机制，不断提升教育质量，有效促进教育事业优质均衡发展；增强基本公共卫生服务保障力度，进一步完善医疗卫生体系建设，稳步提升医疗卫生服务能力；加强计生服务阵地建设，落实计生家庭奖扶特扶政策，进一步提升计生服务质量和水平；支持居家养老服务等老年服务事业发展，提高老年服务待遇；加大劳动就业指导服务力度，拓宽就业渠道，促进富余劳动力就业；稳步推进旧楼区功能提升与居住环境改造，争取专项债资金7.8亿元，用于推进李庄子村片区城中村改造等重点项目建设，切实改善群众生活品质。

3.提效能、严管控，贯彻“过紧日子”要求

深入贯彻落实“过紧日子”的要求，将“三保”支出作为预算保障的重中之重，足额编列、优先保障，确保基本民生补贴、人员工资发放和机构正常运转。严控一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出，2025年压减项目支出2870.68万元，腾出资金用于改善和保障基本民生,切实做到节用为民。进一步优化支出结构、强化执行监督，优化资金分配方式和比例，全面深化预算绩效管理，建立绩效结果与预算安排挂钩机制，增强预算执行的严谨性，提升预算管理效能。全面、及时在政务网站等官方平台公开年度预算、决算及“三公”经费信息，增强财务透明度，自觉接受社会监督。

4.防风险、强监管，坚守财经纪律底线

加强财政财务管理的规范性，修订《大寺镇关于进一步规范财政预算管理和资金决策审批的实施意见》，进一步提高资金使用的规范性、安全性和有效性；持续加大财会监督力度，建立指标资金管理台账、年度预算支出台账，实现财政资金全流程、可追溯的规范化管理；严格规范并落实政府采购及政府购买服务的相关要求，推动财会监督与其他监督贯通协调；扎实开展民生资金等重点领域监督检查，强化源头治理；大力培育财源，盘活存量资源资产，严格项目审核，坚决遏制新增隐性债务，切实防范化解债务风险。

二、2026年财政预算草案

2026年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委、区委和镇党委决策部署，牢固树立“过紧日子”思想，强化收入统筹、硬化预算约束、深化绩效管理。

（一）一般公共预算收支情况

1.收入预计情况

全年一般公共预算收入预计为18207万元，其中：税收收入17177万元、非税收入1030万元。一般性转移支付和专项转移支付收入12125.92万元、调入资金6000万元，专项上解支出383.53万元，一般公共预算可支配财力预计为35949.39万元。

2.支出预计情况

全年一般公共预算支出预计为35949.39万元，其中：

（1）一般公共服务支出11543.48万元；

（2）公共安全支出573.76万元；

（3）教育支出11378.59万元；

（4）科学技术支出2万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出12.91万元；

（6）社会保障和就业支出1060.06万元；

（7）卫生健康支出1790.51万元；

（8）节能环保支出244.13万元；

（9）城乡社区支出4051.59万元；

（10）农林水支出3078.32万元；

（11）资源勘探工业信息等支出240万元；

（12）商业服务业等支出2.04万元；

（13）住房保障支出1890万元；

（14）灾害防治及应急管理支出82万元。

3.收支平衡情况

2026年全镇财力与支出相抵，一般公共预算年度收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

1.收入预计情况

全年政府性基金预算收入预计48878.52万元，政府性基金预算总财力预计为48878.52万元。

2.支出预计情况

全年政府性基金预算支出预计为48878.52万元，具体为：用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出48855.52万元，其他政府性基金债务收入安排支出23万元。

3.收支平衡情况

2026年全镇财力与支出相抵，政府性基金预算年度收支平衡。

（三）财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况

2026年行政事业单位财政拨款安排的“三公”经费支出预算3万元，其中：

1.公务用车运行费3万元；

2.本年度未安排公务接待费支出预算；

3.本年度未安排因公出国（境）费和公务用车购置费支出预算。

三、深化财政管理提质增效，精准赋能高质量发展

（一）强化重点任务保障，服务发展大局

紧紧围绕镇党委、政府确定的2026年中心工作和重点任务，优化财政资源配置，集中财力办大事。一是全力保障大寺镇重点项目建设；二是持续投入支持优化营商环境，落实落细各项惠企利民财税政策，激发各类经营主体内生动力和创新活力，稳固和壮大财源根基；三是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保基本民生支出只增不减。

（二）加快财政政策落地，激发内生动力

聚焦推动高质量发展，以强化财政资源统筹为抓手，在“开源、增效、节用”上协同发力，构建起稳固高效的财政保障体系。一是全力争取上级转移支付、专项债券等政策资金支持，确保资金到位后能高效投入使用；二是科学安排预算支出和债券资金使用进度，强化资金与项目的精准匹配；三是从严核定“三公”经费和一般性支出，将更多资源精准配置于民生领域。

（三）深化预算绩效管理，提升资金效益

牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，强化绩效结果的刚性约束。一是健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化支出标准体系建设与应用；二是加强重大政策和项目事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要依据；三是实施绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时纠偏；四是深化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、政策调整挂钩，切实提升财政资金使用效益。

（四）筑牢财政安全防线，防范化解风险

全年财政工作将以底线思维防风险，以绩效导向促改革，实现稳中求进、以进促稳。一是始终兜牢兜实“三保”底线，确保“三保”支出在预算安排和资金拨付中的优先地位；二是严格落实政府债务管理规定，稳妥化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务；三是加大财会监督力度，聚焦重点领域和薄弱环节，强化与审计、纪检部门的协同，切实保障财政资金安全、高效使用。

各位代表，做好2026年财政工作责任重大、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决执行镇党委、政府的决策部署，自觉接受镇人大的依法监督，凝心聚力、锐意进取、扎实工作，努力完成本次大会批准的预算和各项财政工作任务，为我镇经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

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