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[预算绩效]基本公共卫生服务补助资金

发布日期:2022-01-31 来源:狗万客户端财政局
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附件1




项目支出绩效目标表
(2021年度)
项目名称基本公共卫生服务补助资金
主管预算部门狗万客户端卫健委项目实施单位赤龙社区卫生服务中心
项目属性(一次性项目/经常性项目)项目起止时间2021.01-2021.12
项目资金 (万元)10.4 其中:财政拨款10.4
其他资金0.0
绩 效 目 标目标1:不断提高服务辖区居民公共卫生能力。
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标人口服务数量11215人
城镇居民建档率 >80%

质量指标高血压规范管理率 >80%



时效指标居民平均每日就诊人次150人次



成本指标签约居民就医成本比未签约<5%



效益指标经济效益指标签约居民就医实际支出金额节约率 ≥5%
社会效益指标居民对健康知识知晓率 >80%
生态效益指标就医环境提升100%
可持续影响指标辐射辖区居民100%
满意度指标服务对象满意度指标签约人群满意度 ≥90%

项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称基本公共卫生服务补助资金
主管主管部门狗万客户端市狗万客户端卫生健康委员会项目实施单位狗万客户端市狗万客户端赤龙社区卫生服务中心
项目资金 (万元)
年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值得分执行率(B/A)偏差原因分析及 改进措施
年度资金总额:10.410.410.41010100%
其中:中央补助



市级补助10.410.410.41010100%
区级资金



其他资金



年度总体目标年初预期目标年度实际完成情况
目标1:不断提高服务辖区居民公共卫生能力。按照年初目标公共卫生服务能力100%覆盖辖区人口,超额完成居民建档、慢病管理及健康知识宣传。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值(B)分值得分偏差原因分析及改进措施



数量指标人口服务数量11215人13464人1010超额完成任务
城镇居民建档率 >80%120.05%1010超额完成任务






质量指标高血压规范管理率 >80%83.12%1515超额完成任务
二型糖尿病规范管理率 >80%85.24%1515超额完成任务






时效指标居民平均每日就诊人次150人次11453疫情原因












成本指标签约居民就医成本<5%5%55















经济效益
指标
签约居民就医实际支出金额节约率 ≥5%5%55












社会效益
指标
居民对健康知识知晓率 >80%82%55












生态效益
指标
就医环境提升100%100%55












可持续影响
指标
辐射辖区居民100%100%55












满意度指标服务对象
满意度指标
签约人群满意度 ≥90%95%1010












总分10098


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