[预算绩效]2021年基本公共卫生服务补助资金
附件1 | |||||
项目支出绩效目标表 | |||||
(2021年度) | |||||
项目名称 | 2021年基本公共卫生服务补助资金 | ||||
主管预算部门 | 狗万客户端市狗万客户端卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 狗万客户端市狗万客户端妇幼保健计划生育服务中心 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2021.01.01-2021.12.31 | ||
项目资金 (万元) | 27.0 | 其中:财政拨款 | 27.0 | ||
其他资金 | |||||
绩 效 目 标 | 完成狗万客户端市妇女儿童健康提升计划项目工作 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 妇女儿童促进计划筛查指标覆盖率 | >95% | ||
国家免费孕前优生健康检查 | 2000例 | ||||
… | |||||
质量指标 | 妇女儿童促进计划筛查指标管理率 | >95% | |||
国家免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | >80% | ||||
… | |||||
时效指标 | 按期完成 | 100% | |||
… | |||||
成本指标 | 预算支出数 | ≤27万元 | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少妇女儿童医疗支出 | 有所减少 | ||
为孕优人群减少经济费用 | 降低出生缺陷治疗费用 | ||||
社会效益指标 | 提高妇女儿童健康水平 | 有所提高 | |||
出生缺陷一级干预 | 有所提升 | ||||
生态效益指标 | … | ||||
可持续影响指标 | 提升妇女儿童健康水平 | 长期 | |||
加大国家免费孕前优生健康检查项目宣传力度 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 育龄夫妇满意度 | 100% | ||
儿童家长满意度 | 100% |
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2021年基本公共卫生服务补助资金 | ||||||||
主管主管部门 | 狗万客户端市狗万客户端卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 狗万客户端市狗万客户端妇幼保健计划生育服务中心 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及 改进措施 | ||
年度资金总额: | 27 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 未支出金额已结转下年。 | ||
其中:中央补助 | - | - | |||||||
市级补助 | - | - | |||||||
区级资金 | 27 | 27 | 0 | - | - | 0 | |||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | |||||||
完成狗万客户端市妇女儿童健康提升计划项目工作 | 未支出金额已结转下年。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 妇女儿童促进计划筛查指标覆盖率 | >95% | 100% | 5 | 5 | |||
国家免费孕前优生健康检查 | 2000例 | 1780 | 5 | 4 | |||||
质量指标 | 妇女儿童促进计划筛查指标管理率 | >95% | 98.99% | 10 | 10 | ||||
国家免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | >80% | 89% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 按期完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 预算支出数 | ≤27万元 | 0 | 10 | 5 | 未支出金额已结转下年。 | |||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 减少妇女儿童医疗支出 | 有所减少 | 有所减少 | 5 | 5 | |||
为孕优人群减少经济费用 | 降低出生缺陷治疗费用 | 有所降低 | 5 | 5 | |||||
社会效益 指标 | 提高妇女儿童健康水平 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 | ||||
出生缺陷一级干预 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续影响 指标 | 提升妇女儿童健康水平 | 长期 | 稳步提升 | 5 | 5 | ||||
加大国家免费孕前优生健康检查项目宣传力度 | 长期 | 稳步加大 | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 育龄夫妇满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
儿童家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
总分 | 100 | 84 |
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