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[预算绩效]2021年基本公共卫生服务补助资金

发布日期:2021-12-31 来源:狗万客户端财政局
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附件1




项目支出绩效目标表
(2021年度)
项目名称2021年基本公共卫生服务补助资金
主管预算部门狗万客户端市狗万客户端卫生健康委员会项目实施单位狗万客户端市狗万客户端妇幼保健计划生育服务中心
项目属性经常性项目项目起止时间2021.01.01-2021.12.31
项目资金 (万元)27.0 其中:财政拨款27.0
其他资金
绩 效 目 标完成狗万客户端市妇女儿童健康提升计划项目工作
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标妇女儿童促进计划筛查指标覆盖率>95%
国家免费孕前优生健康检查2000例

质量指标妇女儿童促进计划筛查指标管理率>95%
国家免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率>80%

时效指标按期完成100%



成本指标预算支出数≤27万元



效益指标经济效益指标减少妇女儿童医疗支出有所减少
为孕优人群减少经济费用降低出生缺陷治疗费用
社会效益指标提高妇女儿童健康水平有所提高
出生缺陷一级干预有所提升
生态效益指标
可持续影响指标提升妇女儿童健康水平长期
加大国家免费孕前优生健康检查项目宣传力度长期
满意度指标服务对象满意度指标育龄夫妇满意度100%
儿童家长满意度100%
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称2021年基本公共卫生服务补助资金
主管主管部门狗万客户端市狗万客户端卫生健康委员会项目实施单位狗万客户端市狗万客户端妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)
年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值得分执行率(B/A)偏差原因分析及 改进措施
年度资金总额:272701000未支出金额已结转下年。
其中:中央补助



市级补助



区级资金272700
其他资金



年度总体目标年初预期目标年度实际完成情况
完成狗万客户端市妇女儿童健康提升计划项目工作未支出金额已结转下年。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值(B)分值得分偏差原因分析及改进措施



数量指标妇女儿童促进计划筛查指标覆盖率>95%100%55
国家免费孕前优生健康检查2000例178054






质量指标妇女儿童促进计划筛查指标管理率>95%98.99%1010
国家免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率>80%89%1010






时效指标按期完成100%100%1010












成本指标预算支出数≤27万元0105未支出金额已结转下年。















经济效益
指标
减少妇女儿童医疗支出有所减少有所减少55
为孕优人群减少经济费用降低出生缺陷治疗费用有所降低55






社会效益
指标
提高妇女儿童健康水平有所提高有所提高55
出生缺陷一级干预有所提升有所提升55






生态效益
指标


















可持续影响
指标
提升妇女儿童健康水平长期稳步提升55
加大国家免费孕前优生健康检查项目宣传力度长期稳步加大55






满意度指标服务对象
满意度指标
育龄夫妇满意度100%100%55
儿童家长满意度100%100%55






总分10084


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