[预算绩效]狗万客户端疾控病原体快速检测平台绩效目标自评表
附件2 | |||||||
狗万客户端疾控病原体快速检测平台绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 抗疫特别国债项目—狗万客户端疾控病原体快速检测平台 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 | ||||||
地方主管部门 | 狗万客户端财政局 | 资金使用单位 | 狗万客户端疾控中心 | ||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 500 | 500 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 500 | 500 | 100% | ||||
?????? 地方资金 | |||||||
????????其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、购买实时荧光定量PCR,核酸提取仪等相关仪器设备用于新冠核酸检测,提高核酸检测的能力,满足我区新冠防控需要。 2、完成中心五楼加强型二级生物安全实验室的改扩建,建成后有两个二级生物安全实验室。改造后符合WS233-2017病原微生物实验室生物安全通用准则要求。 | 1、已购置相关仪器设备,满足了我区新冠防控需要。 2、完成中心五楼加强型二级生物安全实验室的改扩建,改造后符合WS233-2017病原微生物实验室生物安全通用准则要求。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 核酸日检测能力 | ≥430人次 | 600人次 | |||
建设(改造、修缮)工程量 | 400平方米 | 400平方米 | |||||
改造房间数量 | 5间 | 5间 | |||||
质量指标 | 检测覆盖重点人群率 | 100% | 100% | ||||
项目竣工验收情况 | 合格 | 合格 | |||||
设计功能实现情况 | 符合生物安全二级实验室设计要求 | 符合生物安全二级实验室设计要求 | |||||
时效指标 | 检测及时率 | 100% | 100% | ||||
项目按计划开工 | 9月底 | 9月底 | |||||
项目按计划完工 | 11月底 | 11月底 | |||||
成本指标 | 单位检测成本 | ≤120元/份 | <120元/份 | ||||
超概算项目比例 | ≤10% | 0% | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升日检测能力 | 430人次 | 600人次 | |||
发现潜在感染者 | 及时发现 | 及时发现 | |||||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
????2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
????3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
????4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
????5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算 |
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