[预算绩效]狗万客户端消费惠民项目绩效目标自评表
附件2 | |||||||
狗万客户端消费惠民项目绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 狗万客户端消费惠民项目 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 | ||||||
地方主管部门 | 狗万客户端财政局 | 资金使用单位 | 狗万客户端商务局 | ||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 200 | 200 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 200 | 200 | 100% | ||||
?????? 地方资金 | |||||||
????????其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
为认真贯彻落实中央和市委、市政府关于促进消费的系列部署要求,经区第十七届人民政府第一百零九次常务会审议通过,区财政拿出200万元与美团点评集团合作开展促消费活动。通过促消费活动,进一步激活消费潜力,帮助商业综合体、餐饮等领域纾解经营难题,促进全区消费启稳回暖。 | 通过促消费活动,提振消费信心,活跃消费市场,财政投入200万元,直接拉动消费578.2万元。在多项促消费措施的带动下,全区消费品市场持续回暖下半年社会商品零售额完成109.7亿元,较上半年环比增长44.9%,消费刺激回暖态势明显。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 消费券发行数量(名额) | 美团点评发行1万份卡券包 | 两期活动发放不低于1.5万份卡券包 | |||
消费券发行总额 | 200万元 | 200万元 | |||||
质量指标 | 消费券发放合规率 | 100% | 按方案100%合规发放 | ||||
消费券发放覆盖场景 | 至少2个 | 覆盖商场、餐饮、外卖等领域 | |||||
时效指标 | 发放及时率 | 大于等于90% | 按期100%发放 | ||||
消费券期限 | 消费券发放时限为7月-10月 | 第一期消费券于7月8日-12日发放;第二期于10月1日-9日发放 | |||||
消费券有效期 | 美团消费券自领取之日起限定日期内使用 | 一期活动自领取当日开始5天内使用;二期活动自领取当日起4天内有效 | |||||
成本指标 | 补贴标准 | 美团平台发放面值不等的各种优惠消费券 一期活动发放3种面值消费券,包含满500-120、200-60、50-20元;二期活动发放5种面值满减券,包含满30-15元、满50-25元、满80-40元、满100-50元、满200-100元 | 一期活动发放3种面值消费券,包含满500-120、200-60、50-20元;二期活动发放5种面值满减券,包含满30-15元、满50-25元、满80-40元、满100-50元、满200-100元 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 拉动消费 | 大于等于500万 | 财政投入200万元,直接拉动消费578.2万元 | |||
可持续影响指标 | 发挥乘数效应 | 助力常态化疫情防控下的消费回暖,帮助商贸流通企业纾解经营难题 | 2020年下半年社会商品零售额完成109.7亿元,较上半年环比增长44.9%,消费刺激回暖态势明显。 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参加活动商户满意度 | 大于等于90% | 满意度100% | |||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
????2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
????3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
????4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
????5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算 |
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