[预算绩效]狗万客户端旧楼区改造项目绩效目标自评表
附件2 | |||||||
狗万客户端旧楼区改造项目绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 狗万客户端旧楼区改造项目 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 | ||||||
地方主管部门 | 狗万客户端财政局 | 资金使用单位 | 狗万客户端住建委 | ||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 1000 | 1000 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 1000 | 1000 | 100% | ||||
?????? 地方资金 | |||||||
????????其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.完成21.2万平方米旧楼区改造计划,改造旧住宅2659户,改造楼栋72栋,改造小区4个,满足群众对美好生活的需要,实现居民居住条件和环境提升,促进新旧居住区均衡发展,使更多群众享受到改革带来的成果。?????????????????????????????????????????? 2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。 | 1.已完成21.2万平方米旧楼区改造计划,改造旧住宅2659户,改造楼栋72栋,改造小区4个,满足了群众对美好生活的需要,实现了居民居住条件和环境提升,促进了新旧居住区均衡发展,使更多群众享受到改革带来的成果。 2.符合工程施工质量验收相关要求,已按时投入使用。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥21.2万平方米 | ≥21.2万平方米 | |||
改造户数 | ≥2600户 | ≥2600户 | |||||
改造楼栋 | ≥72栋 | 72栋 | |||||
改造小区数 | ≥4个 | 4个 | |||||
质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 100% | ||||
设计功能实现率 | ≥95% | 100% | |||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 100% | ||||
项目按计划完工率 | ≥90% | 100% | |||||
成本指标 | 抗疫特别国债资金 | 1000万元 | 1000万元 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 群众居住条件得到改善 | 效果显著 | 效果显著 | |||
可持续影响指标 | 改造后住宅、房屋可使用年限 | 延长10年 | 延长10年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
????2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
????3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
????4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
????5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算 |
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