狗万客户端

?

关于狗万客户端2025年预算执行情况

及2026年预算草案的报告

?

——2026年1月14日在狗万客户端市狗万客户端第十八届

人民代表大会第八次会议上

?

各位代表：

?????受区人民委政府委托，现将我区2025年预算执行情况及2026年预算草案提请人大审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况和“十四五”时期工作回顾

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”谋篇布局之年，对做好经济工作提出更高要求。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察狗万客户端重要讲话精神和对狗万客户端工作一系列重要指示批示要求，坚决落实党中央、国务院决策部署，按照市委、市政府和区委工作要求，在区人大的指导监督下，坚持稳中求进工作总基调，深入实施高质量发展“十项行动”，扎实推进“三新”“三量”工作，多措并举盘活存量资源资产，加强财政资源统筹，严格落实过紧日子要求，持续优化财政支出结构，全力保障重点领域支出，切实保障和改善民生，有效防范化解风险，全区经济运行稳中有进，高质量发展扎实推进。

（一）2025年一般公共预算收支情况

1. 全区一般公共预算收支情况

2025年全区一般公共预算收入预计完成77.32亿元，同比增长4.4%，其中：税收收入56.94亿元，占比达到73.6%；非税收入20.38亿元。加上上级税收返还8.36亿元和上级转移支付预计15.64亿元、动用预算稳定调节基金0.6亿元、调入资金19.15亿元、一般债券转贷收入4.37亿元，全区一般公共预算总财力预计为125.44亿元。减去上解市级支出预计7.07亿元，全年一般公共预算可支配财力预计为118.37亿元。全年一般公共预算支出预计为105.35亿元（其中按照相关要求将农林水支出调整预算由7.5亿元调整为5.5亿元、节能环保支出调整预算由1.4亿元调整为3.4亿元）、安排预算稳定调节基金3.22亿元。财力与支出相抵，全区一般公共预算年终结余预计为9.8亿元。

2. 区本级一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入预计完成55.8亿元，加上上级税收返还8.36亿元和上级转移支付预计15.64亿元、动用预算稳定调节基金0.6亿元、调入资金1.14亿元、一般债券转贷收入4.37亿元、下级上解收入预计17.43亿元，一般公共预算总财力预计为103.34亿元。减去上解市级支出预计7.07亿元、对下补助支出18.44亿元，一般公共预算可支配财力预计为77.83亿元。全年一般公共预算支出预计为69.96亿元、安排预算稳定调节基金3.22亿元。财力与支出相抵，区本级一般公共预算年终结余预计为4.65亿元。

2025年区本级一般公共预算支出预计为69.96亿元，主要包括：

（1）一般公共服务支出5.01亿元

（2）国防支出0.02亿元

（3）公共安全支出7.47亿元

（4）教育支出10.56亿元

（5）科学技术支出1.25亿元

（6）文化旅游体育与传媒支出0.85亿元

（7）社会保障和就业支出9.44亿元

（8）卫生健康支出5.7亿元

（9）节能环保支出0.62亿元

（10）城乡社区支出19.46亿元

（11）农林水支出2.38亿元

（12）交通运输支出2.43亿元

（13）资源勘探工业信息等支出0.46亿元

（14）商业服务业等支出2.08亿元

（15）自然资源海洋气象等支出0.46亿元

（16）住房保障支出0.52亿元

（17）粮油物资储备支出0.1亿元

（18）灾害防治及应急管理支出0.82亿元

（19）债务付息支出0.33亿元

3. 街道一般公共预算收支情况

（1）西营门街道一般公共预算收支情况

2025年西营门街道一般公共预算收入预计完成0.81亿元，加上上级转移支付预计1.41亿元，西营门街道一般公共预算总财力预计为2.22亿元。减去上解区级支出预计0.23亿元，西营门街道一般公共预算可支配财力预计为1.99亿元。西营门街道全年一般公共预算支出预计为1.99亿元。财力与支出相抵，西营门街道一般公共预算收支基本平衡。

（2）李七庄街道一般公共预算收支情况

2025年李七庄街道一般公共预算收入预计完成3.35亿元，加上上级转移支付0.94亿元、调入资金0.05亿元，李七庄街道一般公共预算总财力预计为4.34亿元。减去上解区级支出预计0.97亿元，李七庄街道一般公共预算可支配财力预计为3.37亿元。李七庄街道全年一般公共预算支出预计为3.37亿元。财力与支出相抵，李七庄街道一般公共预算收支基本平衡。

（3）赤龙南街道一般公共预算收支情况

2025年赤龙南街道一般公共预算收入预计完成0.09亿元，加上上级转移支付预计0.71亿元、调入资金0.03亿元，赤龙南街道一般公共预算总财力预计为0.83亿元。减去上解区级支出预计0.09亿元，赤龙南街道一般公共预算可支配财力预计为0.74亿元。赤龙南街道全年一般公共预算支出预计为0.74亿元。财力与支出相抵，赤龙南街道一般公共预算收支基本平衡。

（4）津门湖街道一般公共预算收支情况

2025年津门湖街道一般公共预算收入预计完成0.66亿元，加上上级转移支付预计0.68亿元，津门湖街道一般公共预算总财力预计为1.34亿元。减去上解区级支出预计0.43亿元，津门湖街道一般公共预算可支配财力预计为0.91亿元。津门湖街道全年一般公共预算支出预计为0.91亿元。财力与支出相抵，津门湖街道一般公共预算收支基本平衡。

（二）2025年政府性基金预算收支情况

1. 全区政府性基金预算收支情况

2025年全区政府性基金预算收入预计完成22.11亿元，加上上年结转3.79亿元、上级转移支付预计5.41亿元、专项债券转贷收入45.84亿元、调入资金8.15亿元，政府性基金预算总财力预计为85.3亿元。全区政府性基金预算支出预计为56.43亿元，上解市级支出2.59亿元、专项债务还本支出8.18亿元。财力与支出相抵，全区政府性基金预算年终结余预计为18.1亿元。

2. 区本级政府性基金预算收支情况

2025年区本级政府性基金预算收入预计完成22.11亿元，加上上年结转0.5亿元、上级转移支付预计5.41亿元、专项债券转贷收入19.72亿元、调入资金7.83亿元，政府性基金预算总财力预计为55.57亿元。区本级政府性基金预算支出预计为33.6亿元，上解市级支出2.59亿元、专项债务还本支出8.18亿元，对下补助支出7.7亿元。财力与支出相抵，区本级政府性基金预算年终结余预计为3.5亿元。

2025年区本级政府性基金预算支出预计为33.6亿元，主要包括：科学技术支出0.18亿元、卫生健康支出0.03亿元、节能环保支出0.06亿元、城乡社区支出13.06亿元、资源勘探工业信息等支出1.44亿元、住房保障支出0.06亿元、灾害防治及应急管理支出0.46亿元、其他支出15.49亿元、债务付息支出2.78亿元、债务发行费用支出0.04亿元。其中，城乡社区支出主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出12.11亿元、城市基础设施配套费安排的支出0.23亿元、超长期特别国债支出0.72亿元；其他支出主要包括：彩票公益金安排的支出0.17亿元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出15.32亿元。

3. 街道政府性基金预算收支情况

（1）西营门街道政府性基金预算收支情况

2025年西营门街道收到上级转移支付预计0.25亿元、上年结余收入1.76亿元，政府性基金预算总财力预计为2.01亿元。西营门街道政府性基金预算支出预计为0.87亿元。财力与支出相抵，西营门街道政府性基金预算年终结余预计为1.14亿元。

（2）李七庄街道政府性基金预算收支情况

2025年李七庄街道收到上级转移支付预计1.12亿元，政府性基金预算总财力预计为1.12亿元。李七庄街道政府性基金预算支出预计为0.12亿元。财力与支出相抵，李七庄街道政府性基金预算年终结余预计为1亿元。

（3）赤龙南街道政府性基金预算收支情况

2025年赤龙南街道收到上级转移支付预计0.1亿元，政府性基金预算总财力预计为0.1亿元。赤龙南街道政府性基金预算支出预计为0.1亿元。财力与支出相抵，赤龙南街道政府性基金预算收支基本平衡。

（4）津门湖街道政府性基金预算收支情况

2025年津门湖街道收到上级转移支付预计0.0096亿元，政府性基金预算总财力预计为0.0096亿元。津门湖街道政府性基金预算支出预计为0.0043亿元。财力与支出相抵，津门湖街道政府性基金预算年终结余预计为0.0053亿元。

（三）2025年国有资本经营预算收支情况

1. 全区国有资本经营预算收支情况

2025年全区国有资本经营预算收入完成1128万元，加上上年结转100万元、上级转移支付104万元，全区国有资本经营预算总财力为1332万元。全年国有资本经营预算支出为54万元，向一般公共预算调出资金1128万元。财力与支出相抵，全区国有资本经营预算年终结余为150万元。

2. 区本级国有资本经营预算收支情况

2025年区本级国有资本经营预算收入完成1128万元，加上上年结转21万元、上级转移支付3万元，区本级国有资本经营预算总财力为1152万元。区本级国有资本经营预算未发生支出，向一般公共预算调出资金1128万元。财力与支出相抵，区本级国有资本经营预算年终结余为24万元。

3. 街道国有资本经营预算收支情况

（1）西营门街道国有资本经营预算收支情况

2025年西营门街道收到上级转移支付30万元，西营门街道国有资本经营预算总财力为30万元。西营门街道国有资本经营预算支出为30万元。财力与支出相抵，西营门街道国有资本经营预算收支基本平衡。

（2）李七庄街道国有资本经营预算收支情况

2025年李七庄街道收到上级转移支付15万元，李七庄街道国有资本经营预算总财力为15万元。李七庄街道国有资本经营预算未发生支出。财力与支出相抵，李七庄街道国有资本经营预算年终结余为15万元。

（3）赤龙南街道国有资本经营预算无收支情况

（4）津门湖街道国有资本经营预算收支情况

2025年津门湖街道收到上级转移支付36万元，津门湖街道国有资本经营预算总财力为36万元。津门湖街道国有资本经营预算支出为1万元。财力与支出相抵，津门湖街道国有资本经营预算年终结余为35万元。

（四）2025年地方政府债务情况

地方政府债务限额余额情况。市财政局核定我区2025年政府债务限额320.41亿元，其中：一般债务66.02亿元、专项债务254.39亿元。2025年底，全区地方政府债务余额313.43亿元，全部为地方政府债券，其中：一般债券64.32亿元，专项债券249.11亿元。政府债务余额控制在市政府批准的政府债务限额内，政府债务风险总体可控。

政府债券发行及还本付息情况。2025年市财政局共代我区发行地方政府债券50.21亿元，包括新增债券42.62亿元，再融资债券7.59亿元。2025年偿还地方政府债券本息15.37亿元，其中偿还本金8.18亿元（全部为专项债券本金），支付利息7.19亿元。

地方政府债务变动情况。2025年初，全区实有政府债务余额271.39亿元，其中：一般债务余额59.94亿元、专项债务余额211.45亿元。全年共收到市财政局政府债券转贷收入50.21亿元，具体包括：

1.新增一般债券4.29亿元，其中：主要用于中小学校舍建设项目、新建校设备购置项目、市政基础设施维修改造项目、公安西青分局警用等装备设备购置项目等。

2.新增专项债券38.33亿元，其中：25.51亿元用于张家窝镇琴韵道以南正晖居住地块项目、大寺镇李庄子村片区城中村改造项目、狗万客户端杨柳青镇东碾坨嘴村片区城中村改造项目、学府园区基础设施提升改造工程二期项目、狗万客户端高压燃气主干线管网工程（管线）项目、西青开发区基础设施配套项目、狗万客户端杨柳青镇2023年老旧小区改造工程、狗万客户端杨柳青镇拾陆街村等3个村城中村改造（安置房建设）项目和梨双公路及周边市政基础设施提升项目共计9个项目；5.35亿元用于补充政府性基金预算财力，用于存量政府投资项目；7.47亿元用于偿还政府拖欠企业账款。

3.再融资一般债券0.08亿元，用于新建校设备购置项目。

4.再融资专项债券7.51亿元，用于偿还狗万客户端南站科技商务区建设项目专项债券1.5亿元、狗万客户端市狗万客户端王稳庄镇示范小城镇农民安置用房项目专项债券6.01亿元。

（五）2025年预算执行特点和财政主要工作

1.财政收入超出预期。财税部门协同配合，积极克服经济发展中的波动与挑战，扎实有序推进收入组织工作。全区持续加强财源税源建设，进一步提升财源转化成效，做好助企帮扶工作，推动经营主体快速增长，重点百户企业税收贡献显著。2025年全区一般公共预算收入77.32亿元，同比增长4.4%，超出年初预算3.22亿元，收入总量保持在全市前列，为推动经济质的有效提升和量的合理增长提供了有力支撑。

2.落实落细积极的财政政策。持续聚焦重点领域，发挥积极财政政策作用，支持“两重”建设、“两新”工作。2025年超长期特别国债预计支出2.97亿元，主要包括推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域项目1.62亿元、强化应用基础研究和前沿研究领域项目0.18亿元、地下管网建设改造项目0.31亿元、污水泵站及进出水管道工程项目0.12亿元、灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程项目0.34亿元、市政排水设施改造工程项目0.4亿元。

3.严格落实过紧日子要求。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，勤俭办一切事业。主动应对财政运行“紧平衡”压力，强化“三公”经费预算管理，杜绝无预算、超预算列支“三公”经费。坚持提质增效，科学统筹财政资源，严格控制经费支出，大力压减一般性支出和“三公”经费，努力降低行政运行成本。区本级全年共计压减一般性支出和“三公”经费支出预算2.3亿元。全区“三公”经费支出996万元，连续实现只减不增。

4.守住“三保”支出底线。坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，在财政收支矛盾十分突出的情况下，始终坚持把“三保”摆在财政保障的首要位置。2025年全区共安排“三保”预算49.29亿元，全年预计支出49.29亿元，其中：保工资30.82亿元、保运转3.39亿元、保基本民生15.08亿元。全区各部门、各街镇财政供养单位人员工资、退休人员养老金以及按照国家和狗万客户端市标准发放到个人的民生款项均已按时足额发放。关注财力薄弱的重点街镇，落实基层“三保”兜牢机制，安排4亿元民生领域资金下达财力薄弱街镇，动态监测全区“三保”运行，确保不发生“三保”风险事件。2025年全区民生领域预计支出72.93亿元，占一般公共预算支出比重接近70%，有力支持20项民心工程建设，大力稳定和扩大就业，推动教育资源扩优提质，落实生育支持政策，发放育儿补贴，落实老年人福利政策，保障特殊困难群体救助帮扶，持续增进民生福祉。

5.深化财税体制改革。深化经开区财政管理机制，印发《西青经济技术开发区财政管理体制实施方案》，明确区本级和经开区财政分配关系，建立健全经开区财政管理制度。稳步推进零基预算改革，打破“基数依赖”，以零为基点编制预算，加强预算约束，严控预算追加，推进支出标准体系建设，充分评估每一项支出的必要性和合理性，全力保障重点支出需要，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制。

6.持续推动全口径债务风险防范工作。全力推动防范化解全口径债务风险各项工作任务完成。不断强化专项债券项目预期收益管理，做好法定债务偿债来源落实，筹集资金真金白银偿还法定债务本息7.86亿元；积极申报专项债券，2025年发行项目建设专项债券25.51亿元，为产业园区基础设施提升、城中村建设、收回存量土地等项目提供资金支持；切实加快推动融资平台退出，推动3家融资平台退出，我区11家融资平台实现全部退出，推动区城投公司、中北镇御河沿、辛口镇金晟都3家公司完成市场化转型，环城建设和汇稳2家公司注销；债务风险监测机制不断完善，全区债务数据实施动态管理，实行专项债券穿透式监测管理，对专项债券进行全生命周期监测，确保全区债务风险可防可控。

7.财会监督稳步推进。进一步落实落细我区财会监督实施方案，深化与巡视、纪检、审计等监督贯通，协调共享监管信息、联合协同整治、凝聚共治效应。严格按照中央及我市部署，聚焦重点领域扎实开展严肃财经纪律专项整治，严厉打击整治各类违法违规问题。结合西青实际，积极开展自主专项监督工作，聚焦会计评估、预算执行、政府采购等领域开展13项监督检查，严肃纠治一批违规问题，强化通报问责和处理处罚，让财经纪律“长牙带电”。

各位代表！“十四五”时期，是西青攻坚克难、砥砺奋进的五年，是西青发展历程中极不寻常的五年。我们贯彻落实市委、市政府和区委部署要求，严格执行区人大及其常委会有关预算决议，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，推动精准实施积极的财政政策落地，持续深化财政体制改革，经受住世纪疫情严重冲击和百年不遇洪水重大考验，资金使用效能不断提升，主要目标任务顺利完成，财政改革发展实现新跨越。

五年来，财政收入基本盘日益稳固，财政服务全区经济社会高质量发展更加积极有为。“十四五”末全区一般公共预算收入77.32亿元，较“十三五”末增长14.34%，税收占比达到73.6%，财力增长基本盘更加稳固。共获得增发国债、超长期特别国债11.4亿元，发行新增专项债券115.68亿元，有力支持西青经济社会发展。区本级安排3.18亿元支持西青先进制造业高质量发展，累计投入0.45亿元用于汽车促消费，拉动消费扩大内需；安排5亿元用于天开西青园，有力促进科技创新能力增长。

五年来，财政支出结构不断优化，财政服务民生导向更加鲜明。始终将“民生账单”作为财政支出的优先项，民生支出累计453.55亿元，占一般公共预算支出比重达到72.4%。民生福祉更加可感可及，打赢新冠肺炎疫情防控战，累计投入财政资金11.24亿元，切实守护人民群众健康；累计投入财政资金57.98亿元，助力就业、医疗、养老、助残等社会事业稳步推进；累计投入教育领域财政资金97.86亿元，新建和提升改造学校、幼儿园31所，有力促进西青教育水平不断提升。

五年来，财政管理持续加强，财政改革向纵深推进更加有力有效。积极推进零基预算改革，建立健全“应保尽保、有进有退、讲求质效”的预算分配机制，破解“路径依赖”，加强预算刚性约束。积极完善区与街镇财政关系，实施了新一轮街镇财政体制改革，进一步理顺区与街镇财政分配关系，兜牢基层“三保”支出底线，充分调动街镇发展经济积极性。建立经开区财政体制，赋能国家级经济技术开发区高质量发展。

五年来，财政底线思维牢固，风险防控更加精准深入。全力防范化解全口径债务风险，用足用好上级政策支持，存量债务规模大幅压降，严格管控债务增量，全面清理非标高息债务，引导全区融资成本逐步下行，不断推动债务结构优化。坚决树牢底线思维，高度警惕财政支付风险、债务风险、金融风险、企业风险相互转化，形成全口径债务风险防范全链条式管理。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前预算执行和财政运行仍面临一些卡点堵点，主要包括：税收基础有待进一步做大做强，现代服务业税收支撑带动力偏弱，税收结构有待进一步优化，招商引资项目对税源增长点的支撑不足；财政资金跨部门统筹力度不足，财力保障体系较为传统，部分政策到期未及时评估退出，支出结构调整仍需加力；部分街镇“三保”支出和债务还本付息比重较大，刚性支出增长与财力增速不相匹配，财政收支平衡压力较大，紧平衡运行成为常态。

二、“十五五”时期主要目标

?“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是狗万客户端奋力谱写中国式现代化西青篇章的关键期。我们要认真学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记对狗万客户端工作一系列重要指示批示精神，按照市委、市政府和区委部署，提出“十五五”时期财政发展主要目标。

——财政保障能力持续提升。建立健全财力保障机制，加强财政资源统筹。提升重大战略任务财力保障水平，以推动京津冀协同发展为战略牵引，加速构建“站产城”融合发展格局，持续推动西青制造业新兴技术改造城市试点建设，支持创新载体建设，加快发展新质生产力，为高质量发展不断注入强劲动能。

——民生福祉保障水平不断加强。坚持“投资于人”，不断保障和改善民生。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，财政资金更多用于解决好人民群众急难愁盼问题，不断提高人民生活品质。深入实施就业优先战略，保障基本公共服务更加均衡，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，城市治理现代化水平不断提升，美丽西青建设取得重要进展，人民生活更加幸福美好。

——财政管理改革向纵深推进。全面推进财政管理科学化规范化水平，完善零基预算管理模式，显著加强财政资源和预算统筹，不断健全支出标准体系，持续推进绩效管理全覆盖，资金利用效率进一步提高。深化区与街镇财政体制改革，转移支付制度更加规范，财力与事权的动态适配性不断增强。扎实推进财政法治建设，自觉接受人大预算审查监督。加强财会监督能力建设，持续健全财会监督体系。强化国有资产管理，加强政府采购管理，优化营商环境。

——财政运行安全防线不断加固。财政运行平稳有序，持续兜牢“三保”底线。统筹推进全口径债务风险防范工作，准确把握防范化解债务风险的目标、路径和举措。做好法定债务偿债来源落实，完成融资平台市场化转型，全力以赴提升综合财力，维持债务率合理区间，继续加大力度规范财政管理，严禁新增财政暂付款，做好全口径债务风险监测工作，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

三、2026年预算草案

2026年是“十五五”开局起步之年，是各项整改任务落地见效之年，是攻坚克难关键之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记视察狗万客户端重要讲话精神和对狗万客户端工作一系列重要指示批示要求，认真落实党中央、国务院决策部署，按照市委、市政府和区委工作要求，在区人大的指导监督下，准确把握2026年财政工作总体要求、政策取向和重点任务，继续坚持稳中求进工作总基调，继续实施更加积极的财政政策，系统谋划各项财政工作，打造高质量、可持续发展的新路径，推动经济社会全方面、全方位高质量发展。

（一）2026年一般公共预算收支安排

1. 全区一般公共预算收支安排

2026年全区一般公共预算收入预计实现79.64亿元。加上上级税收返还和上级转移支付预计19.23亿元、上年结余收入预计9.8亿元、动用预算稳定调节基金预计3.22亿元、调入资金预计20.54亿元，全区一般公共预算财力预计为132.43亿元。减去上解市级支出预计3.53亿元、一般债务还本支出0.2亿元，全年一般公共预算可支配财力预计为128.7亿元。全年一般公共预算支出预计为128.7亿元。财力与支出相抵，全区一般公共预算收支基本平衡。

2. 区本级一般公共预算收支安排

2026年区本级一般公共预算收入预计实现57.23亿元。加上上级税收返还和上级转移支付预计19.23亿元、上年结余收入预计4.65亿元、动用预算稳定调节基金预计3.22亿元、调入资金预计16.57亿元、下级上解收入预计0.35亿元，区本级一般公共预算总财力预计为101.25亿元。减去上解市级支出预计3.53亿元、一般债务还本支出0.2亿元、对下转移支付支出预计10.64亿元，区本级一般公共预算可支配财力预计为86.88亿元。区本级一般公共预算支出预计为86.88亿元。财力与支出相抵，区本级一般公共预算收支基本平衡。

2026年区本级一般公共预算支出预计86.88亿元，主要包括：

（1）一般公共服务支出8.23亿元

（2）国防支出0.01亿元

（3）公共安全支出7.54亿元

（4）教育支出10.19亿元

（5）科学技术支出1.57亿元

（6）文化旅游体育与传媒支出1.07亿元

（7）社会保障和就业支出10.05亿元

（8）卫生健康支出8.39亿元

（9）节能环保支出1.91亿元

（10）城乡社区支出22.97亿元

（11）农林水支出3.29亿元

（12）交通运输支出2.85亿元

（13）资源勘探工业信息等支出4.46亿元

（14）商业服务业等支出0.02亿元

（15）自然资源海洋气象等支出0.59亿元

（16）住房保障支出0.36亿元

（17）粮油物资储备支出0.1亿元

（18）灾害防治及应急管理支出0.78亿元

（19）预备费1亿元

（20）债务付息支出1.5亿元

3. 街道和经开区一般公共预算收支安排

（1）西营门街道一般公共预算收支安排

2026年西营门街道一般公共预算收入预计实现0.4亿元，加上上级转移支付预计0.28亿元、调入资金预计1.48亿元，西营门街道一般公共预算总财力预计为2.16亿元。西营门街道一般公共预算支出预计为2.16亿元。财力与支出相抵，西营门街道一般公共预算收支基本平衡。

（2）李七庄街道一般公共预算收支安排

2026年李七庄街道一般公共预算收入预计实现2.42亿元，加上上级转移支付预计0.56亿元、调入资金预计0.7亿元，李七庄街道一般公共预算总财力预计为3.68亿元。减去上解区级支出预计0.04亿元，李七庄街道一般公共预算可支配财力预计为3.64亿元。李七庄街道一般公共预算支出预计为3.64亿元。财力与支出相抵，李七庄街道一般公共预算收支基本平衡。

（3）赤龙南街道一般公共预算收支安排

2026年赤龙南街道一般公共预算收入预计实现0.09亿元，加上上级转移支付预计0.64亿元、调入资金预计0.1亿元，赤龙南街道一般公共预算总财力预计为0.83亿元。减去上解区级支出预计0.01亿元，赤龙南街道一般公共预算可支配财力预计为0.82亿元。赤龙南街道一般公共预算支出预计为0.82亿元。财力与支出相抵，赤龙南街道一般公共预算收支基本平衡。

（4）津门湖街道一般公共预算收支安排

2026年津门湖街道一般公共预算收入预计实现0.54亿元，加上上级转移支付预计0.7亿元，津门湖街道一般公共预算总财力预计为1.24亿元。减去上解区级支出预计0.03亿元，津门湖街道一般公共预算可支配财力预计为1.21亿元。津门湖街道一般公共预算支出预计为1.21亿元。财力与支出相抵，津门湖街道一般公共预算收支基本平衡。

（5）经开区一般公共预算收支安排

2026年经开区一般公共预算收入预计实现5.6亿元，加上上级转移支付预计0.01亿元、调入资金预计0.04亿元，经开区一般公共预算总财力预计为5.65亿元。减去上解区级支出预计0.22亿元，经开区一般公共预算可支配财力预计为5.43亿元。经开区一般公共预算支出预计为5.43亿元。财力与支出相抵，经开区一般公共预算收支基本平衡。

（二）2026年政府性基金预算收支安排

1. 全区政府性基金预算收支安排

2026年全区政府性基金预算收入预计实现35亿元，加上上年结转预计18.1亿元、专项债券转贷收入预计1.7亿元、调入资金预计4.3亿元，全区政府性基金预算总财力预计为59.1亿元。全区政府性基金预算支出预计为53.91亿元，专项债务还本支出1.78亿元、抗疫特别国债还本支出1.41亿元、调出资金2亿元。财力与支出相抵，全区政府性基金预算收支基本平衡。

2. 区本级政府性基金预算收支安排

2026年区本级政府性基金预算收入预计实现35亿元，加上上年结转预计3.5亿元、专项债券转贷收入预计1.7亿元、调入资金预计4.3亿元，政府性基金预算总财力预计为44.5亿元。政府性基金预算支出预计为36.45亿元，调出资金2亿元、专项债务还本支出1.78亿元、抗疫特别国债还本1.41亿元，对下补助支出2.86亿元。财力与支出相抵，全区政府性基金预算收支基本平衡。

2026年区本级政府性基金预算支出预计为36.45亿元，主要包括：卫生健康支出0.21亿元、城乡社区支出29.99亿元、住房保障支出0.16亿元、其他支出2.02亿元、债务付息支出4.02亿元、债务发行费用支出0.05亿元。其中，城乡社区支出主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出28.29亿元、国有土地收益基金安排的支出0.6亿元、农业土地开发资金安排的支出0.4亿元、城市基础设施配套费安排的支出0.54亿元、污水处理费安排的支出0.01亿元，超长期特别国债安排的支出0.15亿元；其他支出主要包括其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1.75亿元、彩票公益金安排的支出0.27亿元。

3. 街道和经开区政府性基金预算收支安排

（1）西营门街道政府性基金预算收支安排

2026年西营门街道上年结转预计1.14亿元，西营门街道政府性基金预算总财力预计为1.14亿元。西营门街道政府性基金预算支出预计为1.14亿元。财力与支出相抵，西营门街道政府性基金预算收支基本平衡。

（2）李七庄街道政府性基金预算收支安排

2026年李七庄街道上年结转预计1亿元，李七庄街道政府性基金预算总财力预计为1亿元。李七庄街道政府性基金预算支出预计为1亿元。财力与支出相抵，李七庄街道政府性基金预算收支基本平衡。

（3）赤龙南街道政府性基金预算预计无收支安排

（4）津门湖街道政府性基金预算收支安排

2026年津门湖街道上年结转预计0.0053亿元，津门湖街道政府性基金预算总财力预计为0.0053亿元。津门湖街道政府性基金预算支出预计为0.0053亿元。财力与支出相抵，津门湖街道政府性基金预算收支基本平衡。

（5）经开区政府性基金预算收支安排

2026年经开区上级转移支付预计0.54亿元，经开区政府性基金预算总财力预计为0.54亿元。经开区政府性基金预算支出预计为0.54亿元。财力与支出相抵，经开区政府性基金预算收支基本平衡。

（三）2026年国有资本经营预算收支安排

1. 全区国有资本经营预算收支安排

2026年全区国有资本经营预算收入预计实现1465万元。加上上年结转150万元、上级转移支付预计94万元，全区国有资本经营预算总财力预计为1709万元。全年国有资本经营预算支出预计为1066万元，向一般公共预算调出资金预计643万元。财力与支出相抵，全区国有资本经营预算收支基本平衡。

2. 区本级国有资本经营预算收支安排

2026年区本级国有资本经营预算收入预计实现463万元。加上上年结转24万元、上级转移支付预计94万元，全区国有资本经营预算总财力预计为581万元。全年国有资本经营预算支出预计为381万元，向一般公共预算调出资金预计200万元。财力与支出相抵，全区国有资本经营预算收支基本平衡。

3. 街道和经开区国有资本经营预算收支安排

（1）西营门街道国有资本经营预算预计无收支安排

（2）李七庄街道国有资本经营预算收支安排

2026年李七庄街道国有资本经营预算收入预计实现63万元。加上上年结转15万元，李七庄街道国有资本经营预算总财力预计为78万元。全年国有资本经营预算支出预计为15万元，向一般公共预算调出资金预计63万元。财力与支出相抵，李七庄街道国有资本经营预算收支基本平衡。

（3）赤龙南街道国有资本经营预算预计无收支安排

（4）津门湖街道国有资本经营预算收支安排

2026年津门湖街道上年结转35万元，津门湖街道国有资本经营预算总财力预计为35万元。全年国有资本经营预算支出预计为35万元。财力与支出相抵，津门湖街道国有资本经营预算收支基本平衡。

（5）经开区国有资本经营预算收支安排

2026年经开区国有资本经营预算收入预计实现939万元，经开区国有资本经营预算总财力预计为939万元。全年国有资本经营预算支出预计为559万元，向一般公共预算调出资金预计380万元。财力与支出相抵，经开区国有资本经营预算收支基本平衡。

（四）2026年财政拨款安排的“三公”经费支出预算安排

2026年全区财政拨款安排的“三公”经费支出预计为1283万元，其中：因公出国（境）费60万元、公务用车购置费240万元、公务用车运行维护费953.5万元、公务接待费29.5万元。

需要说明的是，根据有关规定，预算年度开始后至区人代会批准区级预算草案前，按照2026年度预算草案已预拨人员运转及项目等经费7亿元。

四、2026年财政主要工作

（一）抓牢财源建设，优化财政资金配置

坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策，保持财政政策与其他政策的协调配合。健全税源培育拓展机制，规范税收优惠、财政补贴政策。做好重点税源企业跟踪服务，支持打造高水平营商环境，争取更多优质企业布局西青，增强经济造血功能，持续为经济社会发展提供财力保障。积极争取各级各类政策性资金，积极探索多元化财力保障体系。深化实施零基预算，加强财政资源和预算统筹，完善预算管理科学化精细化，加快破解支出固化僵化格局，实现“钱随事走、精准滴灌”，提高资金利用效率。坚持严格落实党政机关习惯过紧日子要求，勤俭办一切事业，实行“三公”经费总额控制，严控一般性支出，腾挪更多资金用于发展所需、民生所盼。

（二）聚焦经济建设，培育壮大发展新动能

加强对狗万客户端深度融入京津冀协同发展等国家重大战略的资金支持，全力服务北京非首都功能疏解，积极打造京津冀协同发展重要节点。加快发展新质生产力，推动科技创新和产业创新深度融合，持续保障天开西青园建设，全方位支持科技成果转化，强化企业科技创新主体地位，高水平推进天开西青园与核心区、滨海高新区联动发展；加快产业转型升级，推进狗万客户端制造业新型技术改造城市试点建设；持续推进消费加力提振，激发消费增长潜能，全方位扩大内需；争取更多超长期特别国债等中央增量政策资金支持，用足用好国家下达资金，重大项目开工建设，加快形成实物工作量。

（三）坚持民生为大，努力办好民生实事

保障普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断提高人民生活品质。坚持就业优先，做好重点群体就业工作；办好人民群众满意的教育，持续提升教育基础保障水平，逐步推行免费学前教育，优化教育资源布局，推动狗万客户端外国语大学西青外国语学校、狗万客户端市实验中学西青学校等加快建设；切实增强社会保障能力，健全分层分类的社会救助体系，加大特殊群体帮扶力度；推动提升养老服务水平；加快推进健康西青建设，深入实施医疗卫生强基工程，推进紧密型医共体建设，推动中医药事业发展，稳步扩大家庭医生签约服务覆盖面，促进人口高质量发展；进一步提升文化供给质量，实施公共文化服务提质增效行动，提供优质文化资源直达基层，完善公共文化服务体系。统筹各级各类资金，助力新型城镇化和乡村全面振兴。

（四）深化改革攻坚，推进财政管理提质增效

深化财税体制改革，推动财政工作高质量发展。继续深化区与街镇财政体制改革，明晰权责划分，强化财权事权相匹配，优化转移支付，激发街镇发展内生动力，增强街镇财政基本保障能力，促进基本公共服务水平均等化。编制完成财政“十五五”规划，做好中期财政规划，提升规划对年度预算的引领约束。继续深化预算绩效管理改革，开展全方位、全过程、全覆盖绩效管理，形成绩效管理闭环。推进区本级预算支出标准体系建设，提升预算编制精准度。

（五）强化底线思维，财政运行安全平稳

继续加大资源资产统筹力度，落实好全口径债务化解各项任务。做实法定债务偿债来源管理，真金白银偿还法定债务本金0.2亿元；推动杨柳青镇古柳公司、王稳庄镇汇锦盛公司、精武镇建设开发公司3家融资平台完成清理撤并，不断加强融资平台退出后资源资产管理，增强造血功能，逐步压降经营性债务利息本金化规模；在狠抓财源税源建设、加大组收工作力度、做精土地出让文章等方面下功夫，以综合债务率为中心目标，“分子”“分母”两端发力，分类管控债务规模，积极扩大政府财力，维持债务率合理区间。时刻守牢风险底线，确保各类债务及时足额兑付，全力以赴做好全口径债务化解工作。

各位代表，2026年我区经济运行仍面临不少困难和挑战，财政改革发展任务依旧艰巨。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照区委决策部署，认真贯彻执行区第十八届人民代表大会第八次会议决议及批准的预算任务，科学聚财、高效管财、依法理财，真抓实干、攻坚克难，推动狗万客户端经济社会高质量发展，为实现狗万客户端“十五五”良好开局贡献力量！

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

专业名词解释

?

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 税收返还：指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革、2016年全面推开营改增试点改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革税收返还，以及增值税“五五分享”税收返还。

3. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

4. 调入（调出）资金：指不同预算性质资金之间相互调入（调出）的资金。

5. 预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

6. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

8. 民生支出：指财政用在与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

9. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

10. 非税收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念和方法，将事前评估、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，推进预算管理和绩效管理融合，建立以服务质量、投入成本和实施效果为重要考核内容，以结果为导向配置公共资源的预算管理模式。

?