狗万客户端

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关于狗万客户端2024年预算执行情况

及2025年预算草案的报告

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——2025年1月7日在狗万客户端市狗万客户端第十八届

人民代表大会第六次会议上

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狗万客户端财政局

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各位代表：

????受区人民政府委托，现将我区2024年预算执行情况及2025年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作至关重要。全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察狗万客户端重要讲话精神，认真落实区委决策部署，在区人大及其常委会的监督支持下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极的财政政策适度加力、提质增效，持续深化财政管理改革，加强财政资源统筹，不断优化财政支出结构，切实保障和改善民生，有效防范化解风险，我区经济运行稳中有进、稳中向好，高质量发展扎实推进。

（一）2024年一般公共预算收支情况

1. 全区一般公共预算收支情况

2024年全区一般公共预算收入预计完成74.08亿元，同比增长5.1%，其中：税收收入50.62亿元，占比达到68.3%；非税收入23.46亿元。加上上年结余2.42亿元、上级税收返还预计8.36亿元和上级转移支付预计23.8亿元、动用预算稳定调节基金1.43亿元、调入资金39.2亿元、一般债券转贷收入27.02亿元，全区一般公共预算总财力预计为176.31亿元。减去上解市级支出预计2.22亿元、一般债务还本支出11.2亿元，全年一般公共预算可支配财力预计为162.89亿元。全年一般公共预算支出预计为162.89亿元（其中按照相关要求将农林水支出调整预算由11.89亿元调整为7.11亿元、节能环保支出调整预算由1.83亿元调整为6.61亿元）。财力与支出相抵，全区一般公共预算收支基本平衡。

2. 区本级一般公共预算收支情况

2024年区本级一般公共预算收入预计完成59.55亿元，加上上级税收返还预计8.36亿元和上级转移支付预计23.8亿元、调入资金5.5亿元、一般债券转贷收入8.85亿元、下级上解收入0.49亿元，区本级一般公共预算总财力预计为106.55亿元。减去上解市级支出预计2.22亿元、一般债务还本支出1.2亿元、对下补助支出24.58亿元，区本级一般公共预算可支配财力预计为78.55亿元。区本级全年一般公共预算支出预计为78.55亿元。财力与支出相抵，区本级一般公共预算收支基本平衡。

2024年区本级一般公共预算支出预计为78.55亿元，主要包括：

（1）一般公共服务支出5.67亿元

（2）国防支出0.02亿元

（3）公共安全支出7.62亿元

（4）教育支出8.68亿元

（5）科学技术支出2.2亿元

（6）文化旅游体育与传媒支出1.34亿元

（7）社会保障和就业支出10.06亿元

（8）卫生健康支出7.65亿元

（9）节能环保支出0.87亿元

（10）城乡社区支出18.99亿元

（11）农林水支出5.09亿元

（12）交通运输支出2.26亿元

（13）资源勘探工业信息等支出0.39亿元

（14）商业服务业等支出1.51亿元

（15）自然资源海洋气象等支出0.49亿元

（16）住房保障支出1.55亿元

（17）粮油物资储备支出0.1亿元

（18）灾害防治及应急管理支出3.89亿元

（19）债务付息支出0.17亿元

（二）2024年政府性基金预算收支情况

2024年全区政府性基金预算收入预计完成30.22亿元，加上上年结转16.96亿元、上级转移支付预计10.29亿元、专项债券转贷收入76.9亿元、调入资金2.2亿元，政府性基金预算总财力预计为136.57亿元。全区政府性基金预算支出预计为50.51亿元，调出资金5亿元、专项债务还本支出69.15亿元。财力与支出相抵，全区政府性基金预算年终结余预计为11.91亿元。

2024年全区政府性基金预算支出预计为50.51亿元，主要包括：城乡社区支出31.12亿元、资源勘探工业信息等支出0.46亿元、灾害防治及应急管理支出0.23亿元、其他支出12.8亿元、债务付息支出5.84亿元、债务发行费用支出0.06亿元。其中，城乡社区支出主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出26.83亿元、国有土地收益基金安排的支出4亿元、城市基础设施配套费安排的支出0.07亿元、超长期特别国债支出0.22亿元；其他支出主要包括：彩票公益金安排的支出0.75亿元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12.05亿元。

（三）2024年国有资本经营预算收支情况

2024年全区国有资本经营预算收入预计完成2129万元，加上上年结转236万元、上级转移支付预计149万元，全区国有资本经营预算总财力预计为2514万元。全年国有资本经营预算支出预计为285万元，向一般公共预算调出资金预计2129万元。财力与支出相抵，全区国有资本经营预算年终结余预计为100万元。

（四）2024年重点领域资金支出情况

增发国债支出，2024年增发国债预计支出6.68亿元，主要包括狗万客户端东淀蓄滞洪区当杨路灾后修复养护工程1127万元、狗万客户端东淀蓄滞洪区当城路灾后修复养护工程466万元、狗万客户端东淀蓄滞洪区水高庄路灾后修复养护工程574万元、狗万客户端杨柳青镇增产道农村公路应急抢修工程54.26万元、紫光路（阜锦道-中北大道）配套工程排水工程6440万元、国市控水站重建项目80万元、精武镇学府工业区1号雨水泵站工程2915万元、民和道污水泵站及进出水管道工程1000万元、枣林大道雨水泵站3000万元、紫光路雨水泵站2500万元、紫阳道污水泵站600万元、灾后重建和提升防灾减灾能力补助资金38688.99万元、自然灾害应急能力提升工程及基层防灾项目1192.97万元、高标准农田建设项目7000万元、狗万客户端基层医疗卫生机构灾后能力提升项目1032万元、狗万客户端中小学校园因强降雨受损校舍修缮工程164万元。

超长期特别国债支出，2024年超长期特别国债预计支出9047万元，主要包括农机报废更新补贴资金15万元、推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域补助4539万元、狗万客户端庭院及楼内公共管道老化更新项目2237万元、灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程2256万元。

直达资金支出，2024年直达资金预计支出12.72亿元，主要包括教育支出0.55亿元、社会保障和就业支出2亿元、卫生健康支出1.52亿元、城乡社区支出1.35亿元、农林水支出1.49亿元、灾害防治及应急管理支出4.34亿元、交通运输支出0.42亿元、住房保障支出1.05亿元。

“三保”支出，2024年全区共安排“三保”预算51.11亿元，全年预计支出51.11亿元，其中：保工资29.35亿元、保运转4.83亿元、保基本民生16.93亿元。全区各部门、各街镇财政供养单位人员工资、退休人员养老金以及发放到个人的民生款项均已按时足额发放。

（五）2024年地方政府债务情况

地方政府债务限额余额情况。市财政局核定我区2024年政府债务限额277.7亿元，其中：一般债务61.64亿元、专项债务216.06亿元。2024年底，全区地方政府债务余额271.39亿元，全部为地方政府债券，其中：一般债券59.94亿元，专项债券211.45亿元。政府债务余额控制在市政府批准的政府债务限额内，政府债务风险总体可控。

政府债券发行及还本付息情况。2024年市财政局共代我区发行地方政府债券103.92亿元，包括新增债券27.43亿元，再融资债券76.49亿元。2024年偿还地方政府债券本息74.33亿元，其中偿还本金67.31亿元（其中偿还一般债券本金11.2亿元，偿还专项债券本金56.11亿元），支付利息7.02亿元。

地方政府债务变动情况。2024年初，全区实有政府债务余额234.78亿元，其中：一般债务余额44.12亿元、专项债务余额190.66亿元。全年共收到市财政局政府债券转贷收入103.92亿元，具体包括：

1.新增一般债券16.92亿元，其中：0.89亿元用于中小学校舍建设项目、中北镇泽杨道、卉锦道道路工程及增发国债项目配套资金，16.03亿元专项用于清理消化暂付款。

2.新增专项债券10.51亿元，其中：4.1亿元用于西营门街老旧小区改造及配套工程项目、狗万客户端高压燃气主干线管网工程（管线）项目、精武镇学府工业区基础设施提升改造项目和狗万客户端市西青经济开发区大寺镇高新技术产业园基础设施建设工程项目；6.41亿元用于补充政府性基金预算财力，用于偿还存量债务。

3.再融资一般债券10.1亿元，用于偿还精武镇示范小城镇一期、二期项目一般债券9.14亿元，用于偿还区级王稳庄中学、中北中学迁建工程项目一般债券0.8亿元，用于偿还津港公路（外环南路-西青津南界）拓宽改造工程项目一般债券0.16亿元。

4.再融资专项债券66.39亿元，用于偿还狗万客户端市狗万客户端张家窝镇示范小城镇建设项目专项债券14亿元、狗万客户端市狗万客户端王稳庄镇示范小城镇农民安置用房项目专项债券2.35亿元、土地储备专项债券27亿元、杨柳青示范镇建设项目专项债券10亿元；用于置换存量债务专项债券13.04亿元，专项用于偿还存量债务本金。

（六）2024年预算执行特点和财政主要工作

1.持续涵养财源税源，全面落实积极财政政策。今年以来，我区加大力度涵养财源税源，进一步积极发挥税源专班作用，明确职责、压实任务，强化突出对先进制造业、科技创新中小企业等方面的支持，切实减轻企业税费负担，激发市场活力。深挖财源税源，统筹做好培育增量和盘活存量的关系，强化征缴管理，不断挖潜全区非税收入资源，确保各项收入依法征收、应收尽收，推动全区资源资产盘活，全面提高资源配置效率，超额完成年初预算收入目标。

2.坚持党政机关习惯过紧日子，统筹财力保障重大战略任务。落实党政机关习惯过紧日子要求，主动应对财政运行“紧平衡”压力，强化“三公”经费预算管理，杜绝无预算、超预算列支“三公”经费。大力压减一般性支出和“三公”经费，努力降低行政运行成本。区本级全年共计压减一般性支出和“三公”经费支出预算0.3亿元，腾挪财力保障重大战略任务支出。加大政策和资金争取力度，积极争取中央、市级支持资金，运用好增发国债、超长期特别国债等政策工具，加大对教育、科技创新、乡村振兴、灾后重建等重大领域资金投入力度。2024年，全区收到增发国债5.84亿元，超长期国债1.39亿元，已全部及时下达至对口部门。

3.兜牢兜实基层“三保”底线，加大民生领域保障力度。坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，在财政收支矛盾十分突出的情况下，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，关注重点财力不足街镇，落实基层 “三保”兜牢机制，动态监测全区“三保”运行，确保不发生“三保”风险事件。加强民生领域资金保障，2024年全区民生支出预计120亿元，占一般公共预算支出的74%，切实保障了教育、就业、医疗卫生、生态环保、保障性住房等民生领域支出需求。

4.持续深化财税体制改革，全面提升财政管理能力。稳步推进零基预算改革，进一步加强零基预算管理，坚持“破基数”，加强预算约束，严控预算追加，按轻重缓急对项目进行排序，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制。坚持全流程预算绩效管理，全面落实财政承受能力评估应用机制，对事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效公开等方面进行规范，进一步开展重点绩效监控、重点绩效评价，强化结果应用，建立紧密的评价结果与政策资金安排挂钩机制，推动预算绩效管理提质增效。进一步加强财会监督，维护财经纪律严肃性。

5.持续推动全口径债务风险防范工作。深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述，全方位落实市委市政府提出的防范化解债务风险11项目标任务，充分挖掘自身潜力，全口径债务化解见行见效。通过盘活资源资产、压减预算支出等方式完成债务化解任务；充分运用一般债券支持政策，通过压实街镇责任、压减预算列支、催缴收回等方式实现暂付款清零；筹集真金白银偿还法定债务本息10.88亿元；超额完成融资平台经营性债务压降规模，有序推动融资平台清退工作。全年全口径各类债务本息全部足额兑付，牢牢守住了不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。

二、2025年预算草案

2025年是“十四五”规划收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是衔接“十五五”规划的重要一年，对做好经济工作提出更高要求。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按照市委、市政府和区委工作要求，在区人大的指导监督下，准确把握2025年财政工作总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，系统谋划各项财政工作，为推动全区经济社会高质量发展提供持续动力。

（一）2025年一般公共预算收支情况

1.全区一般公共预算收支情况

2025年全区一般公共预算收入预计实现74.1亿元，加上上级税收返还和上级转移支付预计20.48亿元、调入资金预计27.29亿元，全区一般公共预算财力预计为121.87亿元。减去上解市级支出预计3.7亿元，全年一般公共预算可支配财力预计为118.17亿元。全年一般公共预算支出预计为118.17亿元。财力与支出相抵，全区一般公共预算收支基本平衡。

2.区本级一般公共预算收支情况

2025年区本级一般公共预算收入预计实现59.55亿元，加上上级税收返还和上级转移支付预计20.48亿元、调入资金预计15.28亿元、下级上解收入预计0.49亿元，区本级一般公共预算总财力预计为95.8亿元。减去上解市级支出预计3.71亿元、对下转移支付支出预计12.07亿元，区本级一般公共预算可支配财力预计为80.02亿元。区本级一般公共预算支出预计为80.02亿元。财力与支出相抵，区本级一般公共预算收支基本平衡。

2025年区本级一般公共预算支出预计80.02亿元，主要包括：

（1）一般公共服务支出7.97亿元

（2）国防支出0.01亿元

（3）公共安全支出7.2亿元

（4）教育支出11.09亿元

（5）科学技术支出1.57亿元

（6）文化旅游体育与传媒支出1.05亿元

（7）社会保障和就业支出7.8亿元

（8）卫生健康支出6.72亿元

（9）节能环保支出0.56亿元

（10）城乡社区支出19.99亿元

（11）农林水支出3.38亿元

（12）交通运输支出4.23亿元

（13）资源勘探工业信息等支出2.54亿元

（14）商业服务业等支出1.93亿元

（15）自然资源海洋气象等支出0.54亿元

（16）住房保障支出0.04亿元

（17）粮油物资储备支出0.12亿元

（18）灾害防治及应急管理支出0.76亿元

（19）债务付息支出1.5亿元

（20）债务发行费用支出0.02亿元

（21）预备费1亿元

（二）2025年政府性基金预算收支情况

1.全区政府性基金预算收支情况

2025年全区政府性基金预算收入预计实现45.32亿元，加上上年结转预计11.91亿元、专项债券转贷收入预计8.18亿元、调入资金预计4.3亿元，全区政府性基金预算总财力预计为69.71亿元。全区政府性基金预算支出预计为54.76亿元，调出资金预计3亿元、专项债务还本支出预计8.18亿元、抗疫特别国债还本预计1.4亿元。财力与支出相抵，全区政府性基金预算年终结余预计2.37亿元。

2.区本级政府性基金预算收支情况

2025年区本级政府性基金预算收入预计实现45.32亿元，加上上年结转预计11.91亿元、专项债券转贷收入预计8.18亿元、调入资金预计4.3亿元，区本级政府性基金预算总财力预计为69.71亿元。区本级政府性基金预算支出预计为49.35亿元，调出资金预计3亿元、专项债务还本支出预计8.18亿元、抗疫特别国债还本预计1.4亿元。财力与支出相抵，区本级政府性基金预算年终结余预计7.78亿元。

2025年区本级政府性基金预算支出49.35亿元，主要包括：城乡社区支出41.3亿元、灾害防治及应急管理支出0.34亿元、其他支出1.7亿元、债务付息支出5.96亿元、债务发行费用支出0.05亿元。其中，城乡社区支出主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出38.2亿元、国有土地收益基金安排的支出3亿元、超长期特别国债支出0.1亿元。

（三）2025年国有资本经营预算收支情况

2025年全区国有资本经营预算收入预计实现1560万元。加上上年结转100万元、上级转移支付预计104万元，全区国有资本经营预算总财力预计为1764万元。全年国有资本经营预算支出预计为204万元，向一般公共预算调出资金预计1560万元。财力与支出相抵，全区国有资本经营预算收支基本平衡。

（四）2025年财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况

2025年全区财政拨款安排的“三公”经费支出预计为1284万元，其中：因公出国（境）费80万元、公务用车购置费180万元、公务用车运行维护费994万元、公务接待费30万元。

三、2025年财政政策和财政主要工作

全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察狗万客户端重要讲话精神，深刻学习领会习近平总书记关于财政工作的重要论述，认真贯彻市委市政府和区委决策部署，全面落实区人大有关预算决议，充分发挥财政作用，积极扛起财政担当，确保积极的财政政策持续用力、更加给力，为全区经济社会高质量发展添砖加瓦。

（一）提高收入质量，大力优化支出结构

积极贯彻落实各项产业支持政策，完善和落实惠企强企各项政策措施，推动实体经济与数字经济融合发展、现代服务业和先进制造业融合发展、科技创新与产业创新融合发展，培育新的经济增长点，稳固税收增收基础，努力将经济高质量发展成果体现为财政增收，确保财政收入完成全年预期目标。聚焦高质量发展“十项行动”重点任务，推动积极财政政策适度加力、提质增效有关要求落地落实。坚持党政机关习惯过紧日子，进一步严控一般性支出和“三公”经费，坚决打破支出固化格局，强化支出成本控制，加强项目预算评审和财政可承受能力评估，从严从紧审核年初预算，严控预算追加，坚决压减或取消低效无效支出。

（二）坚持惠民利民，持续保障和改善基本民生

坚持以人为本，在发展中保障和改善民生。完善民生供给服务财政保障体制，着力解决群众急难愁盼问题，增强惠民政策获得感和可持续性。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障教师等重点群体工资、养老金等按时发放。实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划，加强困难群众基本生活保障，扎实开展最低生活保障等基本生活救助工作，继续加大临时救助力度。优化财政支持养老服务发展支出结构，推动养老服务能力和水平提升。支持做好退役军人服务保障工作，继续做好优抚对象抚恤、退役安置、就业创业、褒扬激励等方面资金保障。大力发展残疾人事业，落实残疾人就业、康复服务、残疾儿童保障等方面投入责任，提升残疾人保障水平。支持城镇老旧小区改造及配套基础设施提升，继续做好农村危房改造工作，切实改善困难群众居住条件。

（三）加快提振经济，推动重大战略落实落细

以经济体制改革为牵引，着力加大经济领域财政投入。安排提振消费专项资金，大力提振消费，全方位扩大内需。全面梳理谋划储备项目，积极争取中央、市级政策支持，推动转移支付资金的统筹整合，提升资金使用效益。加强财政与金融的配合，加大中小企业纾困力度，以政府投资有效带动社会投资，促进民营企业发展壮大。推动以科技创新引领新质生产力发展，鼓励技术升级、绿色转型、数字经济赋能，统筹抓好项目建设“硬投资”和政策、规划、机制等“软建设”，促进政府投资项目尽快开工建设并形成实物工作量，助力京津冀协同发展走深走实，全面支持制造业强区、天开西青园高质量发展。支持全面推进乡村振兴战略，认真落实土地出让收入优先支持乡村振兴若干措施，切实把农业农村作为财政支出优先保障领域。支持经济薄弱村、乡村振兴示范村等建设，补齐基础设施短板，促进形成一批特色主导产业，切实增强村集体经济持续发展能力，千方百计拓宽农民增收渠道。推进农村人居环境整治提升，打造水清村美路畅新农村。

（四）深化体制改革，健全现代财政管理制度

落实财税体制改革各项举措，进一步深化区与街镇两级体制改革，合理划分区与街镇财政事权和支出责任，激发街镇发展内生动力。加快推进基本公共服务水平均等化建设，健全支出标准体系，提升预算系统化、标准化水平。健全预算制度，深化零基预算改革，建立健全“三本”预算统筹衔接机制，进一步破除机制体制障碍，补齐制度短板，推进单位资金纳入预算一体化管理改革，完整反映预算资金流向和预算项目全生命周期情况。推动预算与绩效管理深度融合。继续完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，稳步推动预算和绩效管理一体化，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。强化预算执行环节绩效监控及全年绩效自评工作，对重大政策和项目开展财政部门重点绩效监控和重点绩效评价，落实绩效评价结果向社会公开。加强绩效结果应用，将绩效结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据，推动预算绩效管理提质增效。

（五）坚持底线思维，推进全口径债务风险防范工作

继续贯彻落实统筹发展和安全要求，按照我区防范化解全口径债务风险工作方案，持续做好法定债务偿债来源落实工作，有序压降法定债务规模；切实加快推动融资平台退出工作，完成融资平台市场化转型；在狠抓财源税源、做精土地文章、加大招商引资力度等方面下真功、出实效，激发房地产市场活力，全力以赴提升综合财力；坚持底线思维，增强风险意识，做好全口径债务风险监测工作，建立健全债务风险事前干预和事后应急处置机制，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

各位代表，2025年我国经济运行仍面临不少困难和挑战，我区财政改革发展任务依旧艰巨。我们要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照区委决策部署，认真贯彻执行区十八届人大六次会议决议及批准的预算任务，以政领财、厚生惠民、精筹细算、崇廉尚俭，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础！

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