狗万客户端

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关于狗万客户端2023年预算执行情况

及2024年预算草案的报告

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——2024年1月10日在狗万客户端市狗万客户端第十八届

人民代表大会第四次会议上

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各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2023年预算执行情况及2024年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是全力推进全市高质量发展“十项行动”的开局之年。一年来，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区上下在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对狗万客户端工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，坚决落实区委决策部署，在区人大及其常委会的监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，持续坚持真过紧日子，不断优化财政支出结构，积极深化财政管理改革，推动财政资金聚力增效，强化民生投入保障，推进预算绩效管理与预算管理深度融合，切实有效防范化解债务风险，我区经济形势回升向好，高质量发展扎实推进。

（一）2023年一般公共预算收支情况

1. 全区一般公共预算收支情况。2023年全区一般公共预算收入预计为70亿元，其中：税收收入53.5亿元，占比达到76.4%；非税收入16.5亿元。加上上年结余11.99亿元、预计上级税收返还8.36亿元和预计上级转移支付收入18.7亿元、从预算稳定调节基金调入8.14亿元、调入资金24.52亿元、债券转贷收入31.47亿元，全区一般公共预算总财力预计为173.18亿元。减去预计上解市级支出4.73亿元、一般债券还本支出10亿元，全年一般公共预算可支配财力预计为158.45亿元。全年一般公共预算支出预计为144.52亿元（其中农林水支出功能分类科目预算，由于中央和市级新增下达防汛抗洪和灾后重建等转移支付资金，由8.41亿元调增为11.37亿元），安排预算稳定调节基金5.9亿元。财力与支出相抵，全区一般公共预算年终项目结转预计为8.03亿元。

2. 区本级一般公共预算收支情况。2023年区本级一般公共预算收入预计为53.28亿元，其中：税收收入37.27亿元、非税收入16.01亿元，加上上年结余9.78亿元、预计上级税收返还8.36亿元和预计上级转移支付收入18.7亿元、调入资金6.01亿元、下级上解收入5.49亿元、债券转贷收入13.77亿元，区本级一般公共预算总财力预计为115.39亿元。减去预计上解市级支出4.73亿元、一般债务还本支出10亿元、预计对下转移支付支出17.61亿元，区本级一般公共预算可支配财力预计为83.05亿元。区本级一般公共预算支出预计为76.59亿元。财力与支出相抵，全区一般公共预算年终项目结转预计为6.46亿元。

2023年区本级一般公共预算支出预计为76.59亿元，主要包括：

（1）一般公共服务支出7.7亿元

（2）国防支出0.02亿元

（3）公共安全支出7.53亿元

（4）教育支出10.68亿元

（5）科学技术支出1.25亿元

（6）文化旅游体育与传媒支出1.15亿元

（7）社会保障和就业支出9.81亿元

（8）卫生健康支出7.98亿元

（9）节能环保支出0.5亿元

（10）城乡社区支出17.21亿元

（11）农林水支出5.42亿元

（12）交通运输支出2.6亿元

（13）资源勘探工业信息等支出1.3亿元

（14）商业服务业等支出1.11亿元

（15）自然资源海洋气象等支出0.51亿元

（16）住房保障支出0.62亿元

（17）粮油物资储备支出0.12亿元

（18）灾害防治及应急管理支出0.98亿元

（19）债务付息支出0.08亿元

（20）债务发行费用支出0.03亿元

（二）2023年政府性基金预算收支情况

2023年全区政府性基金预算收入预计为28.12亿元，加上上年结转32.47亿元、上级转移支付收入7.17亿元、债券转贷收入56.61亿元、调入资金3.68亿元，政府性基金预算总财力预计为128.04亿元。全区政府性基金预算支出预计为78亿元，调出资金5亿元，专项债务还本支出30.51亿元。财力与支出相抵，全区政府性基金预算年终结余预计为14.54亿元。

2023年全区政府性基金预算支出预计为78亿元，主要包括：城乡社区支出41.7亿元、社会保障和就业支出0.01亿元、其他支出30.8亿元、债务付息支出5.45亿元、债务发行费用支出0.05亿元。其中，城乡社区支出主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出40.69亿元、国有土地收益基金安排的支出1亿元；社会保障和就业支出主要为水库移民后期扶持基金支出0.01亿元；其他支出主要包括：彩票公益金安排的支出0.25亿元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出30.54亿元；债务付息支出主要包括：国有土地使用权出让金债务付息支出1.79亿元、土地储备专项债券付息支出1.83亿元、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出1.83亿元；债务发行费用支出0.05亿元。

（三）2023年国有资本经营预算收支情况

2023年全区国有资本经营预算收入预计为2063万元，加上上年结转228万元、上级转移支付收入149万元，全区国有资本经营预算总财力预计为2440万元。全年国有资本经营预算支出预计为141万元，向一般公共预算调出资金2063万元，国有资本经营预算年终结余预计为236万元。

（四）2023年重点领域资金支出情况

1. 直达资金方面。2023年我区收到中央直达资金8.76亿元，已全部按要求分配下达至具体执行单位；预计支出7.14亿元，支出进度为81.5%。具体情况为：安排一般公共服务支出预算193.17万元、预计支出191.27万元；安排公共安全支出预算26293.75万元、预计支出25062.35万元；安排教育支出预算16436.1万元、预计支出15069.67万元；安排文化旅游体育与传媒支出预算59.7万元、预计支出58.79万元；安排社会保障和就业支出预算10563.48万元、预计支出9193.62万元；安排卫生健康支出预算13397.89万元、预计支出10399.93万元；安排农林水支出预算9369.99万元、预计支出7108.99万元；安排交通运输支出预算6028.6万元、预计支出997.78万元；安排商业服务业等支出预算18.58万元、预计支出18.57万元；安排住房保障支出预算1158.54万元、预计支出4.9万元；安排灾害防治及应急管理支出预算2998.91万元、预计支出2698.97万元；安排转移性支出预算1059.5万元、预计支出572.73万元。

2. “三保”资金方面。2023年我区共安排“三保”预算49.44亿元；全年预计支出49.44亿元，其中：保工资34.64亿元、保运转2.66亿元、保基本民生12.14亿元。全区各部门、各街镇财政供给单位人员工资、退休人员养老金以及发放到个人的民生款项均已按时足额发放。

（五）2023年地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。市财政局核定我区2023年政府债务限额237.23亿元，其中：一般债务44.72亿元、专项债务192.51亿元。2023年底，全区地方政府债务余额234.78亿元，其中：一般债券44.12亿元、专项债券190.66亿元。政府债务余额控制在市政府批准的政府债务限额内，政府债务风险总体可控。

2. 政府债券发行及还本付息情况。2023年市财政局共代我区发行地方政府债券88.08亿元，包括新增地方政府债券47.57亿元、再融资债券40.51亿元；2023年偿还地方政府债券本息46.65亿元，其中偿还本金40.51亿元、支付利息6.14亿元。

全年共收到市财政局政府债券转贷收入88.08亿元，具体明细为：

（1）一般债券21.47亿元，其中0.87亿元用于狗万客户端广乐道、芦北路、辛口示范镇路网等道路配套工程、赤龙南隔离点改造工程、九十五中学、张家窝镇第一小学等14个项目，20.6亿元专项用于清理消化暂付款。

（2）专项债券26.1亿元，其中：3.1亿元用于杨柳青镇白滩寺乡村振兴示范村项目一期工程、精武镇学府工业区基础设施提升改造项目、西营门街老旧小区改造及配套工程、西青开发区基础设施配套项目、狗万客户端市狗万客户端杨柳青镇示范小城镇农民安置用房建设项目，23亿元统筹用于符合条件的存量政府投资项目，具体为狗万客户端市狗万客户端中北镇示范小城镇农民安置用房建设项目2.7亿元、狗万客户端市西青经开区基础设施配套建设及提升改造项目16.5亿元、狗万客户端辛口镇示范小城镇农民安置用房建设项目3.8亿元。

（3）再融资专项债券40.51亿元，用于偿还精武镇示范小城镇一期二期项目一般债券2亿元、狗万客户端市狗万客户端张家窝镇示范小城镇建设项目一般债券8亿元、中北示范小城镇建设项目专项债券5.76亿元、张家窝镇丰产河提升改造项目专项债券2.75亿元、狗万客户端辛口示范小城镇农民安置用房项目专项债券1亿元、土地储备专项债券21亿元。

（六）2023年预算执行特点和财政主要工作

1. 持续涵养财源税源，发展动能不断增强。强化为全市经济大盘加码“添秤”意识，完善税收收入征收管理、细化征管措施，精细管理、精准发力，严防“跑冒滴漏”；不断完善税源专班工作机制，做好重大项目、重点企业跟踪服务，培育涵养可持续发展的优质税源；落实落细狗万客户端新动能引育30条政策，优化健全招商引资机制，进一步提升财源转化成效；响应全市促消费政策，发放“津乐购”消费券1000万，持续释放消费活力，助力增强发展动能；积极的财政政策持续发力，加大灾后重建、水利设施及科技创新等方面支持力度，单独安排专项资金扶持天开西青园全力发展，推动全区经济高质量发展；全年预计完成税收收入53.5亿元，占一般公共预算收入达到76.4%，收入质量保持在较高水平。

2. 坚持党政机关真过紧日子，集中财力办大事。全区各级党政机关继续厉行勤俭节约，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构调整，大力压减一般性支出和非刚性非急需支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，区本级全年共计压减一般性支出和“三公”经费支出预算2.4亿元；积极推进财政资金统筹使用，全面盘活存量资金，腾出有限财力用于改善和保障基本民生，重点支持保障抗洪防汛、灾后恢复重建等重要领域，切实做到节用为民。

3. 增强财政可持续性，兜牢基层“三保”底线。坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，在财政收支矛盾十分突出的情况下，始终将“三保”支出作为预算安排和支出保障的重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实采取措施确保教师等重点群体工资、养老金等按时发放， “三保”支出保障责任落实较好。同时，牢固树立财政可持续意识，充分考虑财政可持续能力，进一步强化财政运行监测，积极适应狗万客户端市财政局预算收支动态平衡管制机制，切实防范财政运行风险。

4. 持续深化财税体制改革，财政管理提质增效。持续深化区与街镇财政体制改革，明确区与街镇财政事权和支出责任，加强转移支付管理，靶向解决基层治理中的难点、痛点，指导各街镇做好项目编制、实施绩效评价，强化街镇资金统筹能力。全面深化预算绩效管理，助推财政资金聚力增效，凡预算支出必做到事前评估、事中监控、事后评价。适应数字经济发展，积极运用预算管理一体化系统跟踪分析财政资金下达和使用，督促做好预算执行工作，预算管理的规范化程度和信息化水平稳步提高。强力开展暂付款清理，严控增量、清理存量、逐年递减，圆满完成年度清理目标。完善财会监督协调工作机制，规范财经秩序，抓严抓实审计问题整改，对重点领域的问题进行集中整治，以点带面督促预算单位严格执行财经纪律。

5. 加强地方政府债务管理，有力有效防范债务风险。将防范化解债务风险作为首要工作任务，健全党委政府防范化解债务风险领导体系，组建区级财经工作专班，制定全区防范化解全口径债务风险方案，打好防范化解债务风险攻坚战、持久战。多渠道筹集资金化解存量债务，积极通过加大土地出让、坚决落实真过紧日子、深度彻底盘活资源资产、用足用好中央各项支持政策，全力以赴减债化险、优化债务结构。全口径债务风险防范工作取得显著成效，有效缓解财政运行负担，为我区经济高质量发展提供坚实保障。

二、2024年预算草案

2024年是贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是深入实施“十四五”规划和全力推进全市高质量发展“十项行动”的关键一年，做好经济工作至关重要。我们一定要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，科学把握和领会习近平经济思想的要义和精髓，认真落实党中央、国务院决策部署，按照市委、市政府和区委工作要求，在区人大的指导监督下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，为全区经济社会高质量发展保驾护航。

（一）2024年一般公共预算收支情况

1. 全区一般公共预算收支情况。2024年全区一般公共预算收入预计为73.5亿元，预计增长5%，加上上年结余8.03亿元、预计税收返还和转移支付等上级补助收入22亿元、从预算稳定调节基金调入5.9亿元、调入资金20.12亿元、债券转贷收入11.2亿元，全区一般公共预算财力预计为140.75亿元。减去预计上解市级支出4.5亿元、一般债券还本支出11.2亿元，全年一般公共预算可支配财力预计为125.05亿元。全区一般公共预算支出预计125.05亿元。财力与支出相抵，全区一般公共预算收支基本平衡。

2. 区本级一般公共预算收支情况。2024年区本级一般公共预算收入预计为53.27亿元，加上上年结余6.46亿元、预计税收返还和转移支付等上级补助收入22亿元、调入资金16.5亿元、债券转贷收入1.2亿元、下级上解收入0.49亿元，本级一般公共预算总财力预计为99.92亿元。减去预计上解市级支出4.5亿元、一般债券还本支出1.2亿元、对下转移支付支出14.81亿元，区本级一般公共预算可支配财力预计为79.41亿元。区本级一般公共预算支出预计79.41亿元。财力与支出相抵，区本级一般公共预算收支基本平衡。

2024年区本级一般公共预算支出预计79.41亿元，主要包括：

（1）一般公共服务支出5.14亿元

（2）公共安全支出6.74亿元

（3）教育支出10.44亿元

（4）科学技术支出2.06亿元

（5）文化旅游体育与传媒支出0.87亿元

（6）社会保障和就业支出7.59亿元

（7）卫生健康支出4.78亿元

（8）节能环保支出0.41亿元

（9）城乡社区支出29.46亿元

（10）农林水支出3.1亿元

（11）交通运输支出2.03亿元

（12）资源勘探工业信息等支出3.16亿元

（13）商业服务业等支出0.02亿元

（14）自然资源海洋气象等支出0.42亿元

（15）住房保障支出0.21亿元

（16）粮油物资储备支出0.09亿元

（17）灾害防治及应急管理支出0.67亿元

（18）预备费1亿元

（19）债务付息支出1.2亿元

（20）债务发行费用支出0.02亿元

（二）2024年政府性基金预算收支情况

1. 全区政府性基金预算收支情况。2024年全区政府性基金预算收入预计为51.4亿元，加上预计上年结转收入14.54亿元、债券转贷收入56.11亿元、调入资金5.75亿元，全区政府性基金预算总财力预计为127.8亿元。全区政府性基金预算支出预计为60.77亿元、调出资金8亿元、债务还本支出56.11亿元。财力与支出相抵，全区政府性基金预算年终结余2.92亿元。

2. 区本级政府性基金预算收支情况。2024年区本级政府性基金预算收入预计为51.4亿元，加上预计上年结转收入7.01亿元、债券转贷收入27亿元、调入资金5.75亿元，区本级政府性基金预算总财力预计为91.16亿元。区本级政府性基金预算支出预计为54.57亿元、调出资金8亿元、债务还本支出27亿元。财力与支出相抵，区本级政府性基金预算年终结余1.59亿元。

2024年区本级政府性基金预算支出54.57亿元，主要包括：城乡社区支出43亿元、其他支出2.48亿元、债务付息支出9.04亿元、债务发行费用支出0.05亿元。其中，城乡社区支出主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出42亿元、国有土地收益基金支出1亿元；其他支出主要为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.48亿元；债务付息支出主要包括：国有土地使用权出让金债务付息支出3.69亿元、土地储备专项债券付息支出1.54亿元、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出3.8亿元；债务发行费用支出0.05亿元。

（三）2024年国有资本经营预算收支情况

2024年全区国有资本经营预算收入预计为1180万元。加上上年结转236万元，全区国有资本经营预算总财力预计为1416万元。2024年国有资本经营预算支出预计为236万元，预计向一般公共预算调出资金1180万元，国有资本经营预算年终收支基本平衡。

（四）2024年财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况

2024年全区财政拨款安排的“三公”经费支出预计为1285万元，其中：因公出国（境）费80万元、公务用车购置费215万元、公务用车运行维护费960万元、公务接待费30万元。

三、2024年财政政策和财政主要工作

全面贯彻落实党的二十大及二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对财政工作作出的一系列重要论述，认真贯彻市委市政府和区委决策部署，深入落实区人大有关预算决议，充分发挥财政作用，积极扛起财政担当，系统谋划财政工作，用好用足财政政策，提高资金效益和政策效果，为推动全区经济高质量发展提供有力支撑。

（一）强化精准施策，助力全区经济发展

加强财政资金资源和政策统筹，发挥产业支持资金带动作用，引导优势产业和重点企业尽快形成税收“反哺”。着力支持科技创新，聚焦天开西青园引资引智，落实落细天开西青园支持政策，促进传统产业转型升级和新兴产业发展壮大；重点保障城市更新、重大基础设施等方面投入，进一步发挥财政资金对经济增长的推动作用。用好用足增发国债项目政策资金，推动交通、水利等基础设施恢复重建项目建设，促进受灾地区生产生活条件和经济社会发展全面恢复。持续加强财源税源建设，着力开源节流，挖潜增收，努力为经济大盘加码“添秤”；落实好狗万客户端新动能引育30条政策，不断优化招商引资政策提升招商企业质量，进一步提升财源转化成效。

（二）强化利民为本，着力保障和改善民生

完善民生供给服务财政保障体制，织密扎牢民生保障网，增强惠民政策获得感和可持续性。坚持就业优先战略，促进高校毕业生、退役军人等重点群体高质量充分就业。着力支持教育高质量发展三年行动，积极推进一批中小学加快建设、建成投用；支持完善卫生健康服务体系，提升社区卫生服务中心服务能力和便利化水平，有效改善卫生服务的公平性和可及性。切实增强民生兜底保障能力，及时足额发放低保、特困等各类补贴，落实残疾人就业、康复服务、残疾儿童保障等方面投入责任，提升残疾人保障水平。支持城镇老旧小区改造及配套基础设施提升，切实改善困难群众居住条件。

（三）强化资源统筹，增强重大战略任务保障力度

全力推动闲置资源资产盘活变现，加大财政资源统筹力度，提高财政保障能力。支持全面实施乡村振兴战略，认真落实土地出让收入优先支持乡村振兴若干措施，切实把农业农村作为财政支出优先保障领域；支持经济薄弱村、乡村振兴示范村等建设，补齐基础设施短板，促进形成一批特色主导产业，切实增强村集体经济持续发展能力，促进农民持续增收；推进农村人居环境整治提升，打造水清村美路畅新农村。全力支持碳达峰碳中和工作，强化财政资金支持引导作用，强化对碳达峰碳中和关键领域、关键行业的保障力度，鼓励绿色低碳前沿技术和减污降碳关键核心技术攻关。

（四）强化财政管理，提升财政政策效能

深入推进零基预算管理改革，打破既得利益观念和固化预算基数，集中宝贵的财政资金，支持中央、狗万客户端市和我区重大战略决策落地。加强财政承受能力评估，及时调整完善标准过高的支出政策，切实提高预算安排与财力状况的匹配程度，防范财政运行风险。加大财政拨款、非财政拨款、部门存量资金等各类资金资源统筹力度，强化政策集成和资金协同，集中财力办大事。进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督各环节，稳步推动预算和绩效管理一体化，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，推动预算绩效管理提质增效。扎实推进财会监督工作高效开展，更好地发挥财会监督在规范财政财务管理、维护财经纪律和市场经济秩序等方面的重要作用，切实保障重大决策部署贯彻落实落地。

（五）强化风险防控，增强财政可持续性

围绕建立节约型财政保障机制目标，坚决落实党政机关过紧日子，把紧的要求贯穿财政工作全过程，严控人员运转支出，腾挪更多的财政资金，集中保障兜牢“三保”底线、化解债务风险等支出需求，促进财政管理良性循环，切实增强财政可持续性。抓实存量债务化解，通过盘活各类资产资源、压减一般性支出等方式筹集偿债资金，谋划用好金融信贷新政策、债务缓释等政策支持，切实做好存量债务还本付息工作，坚决避免债务违约，坚决杜绝违法违规新增举债，牢牢守住风险底线。有效发挥政府债券融资的积极作用，狠抓项目谋划储备，严格落实专项债券项目库管理办法，真正把具备“造血”功能的项目、“打基础、利长远、增后劲”的项目谋划好储备好，争取专项债券资金支持，不断加快债券发行使用进度，确保债券资金即发即用，提高资金使用效益。

各位代表，2024年我区财政改革发展任务依旧艰巨。我们一定高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照区委决策部署，认真贯彻执行区十八届人民代表大会第四次会议决议及批准的预算任务，以政领财、厚生惠民、精筹细算、崇廉尚俭，为全面建设社会主义现代化新西青努力奋斗！

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专业名词解释

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1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 税收返还：指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革、2016年全面推开营改增试点改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革税收返还，以及增值税“五五分享”税收返还。

3. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

4. 调入（调出）资金：指不同预算性质资金之间相互调入（调出）的资金。

5. 预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

6. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

8. 民生支出：指财政用在与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

9. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。我区2024年因公出国（境）费和公务用车购置费全部预留在区财政统筹使用，公务用车运行维护费支出主要用于区政府公务用车平台以及区公安分局等执法部门车辆运行维护等。

10. 非税收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念和方法，将事前评估、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，推进预算管理和绩效管理融合，建立以服务质量、投入成本和实施效果为重要考核内容，以结果为导向配置公共资源的预算管理模式。

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关于狗万客户端2023年预算执行情况及2024年

预算草案的说明

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一、数据说明

由于预算报告中涉及数据和统计口径较多，计算过程中受四舍五入的影响，个别数据会出现微小的偏差。为保证数据的严谨性和准确性，报告中各项数据，尤其是汇总数据，均为实际数据保留两位小数后的结果，并非数据保留两位小数后再计算的结果。预算执行及预算明细数据应以报告后附报表为准。

二、关于社会保险基金预算情况

我市社会保险基金预算由狗万客户端市财政局统一编制。区级财政不负责编制。

三、关于地方政府债务预算情况

由于政府债券由市级统一发行，我区在编制年初预算时不掌握本年度政府债券的发行情况，暂时无法编制政府债务预算。

四、关于转移支付预算安排情况

（一）市对区转移支付预算情况

一般公共预算方面，2024年预计市级税收返还收入8.36亿元、市级转移支付收入13.64亿元，预计上解市级支出4.5亿元。政府性基金预算方面，2024年预计无市级转移支付收入和上解市级支出。国有资本经营预算方面，2024年预计无市级转移支付收入和上解市级支出。

（二）区对街镇转移支付预算情况

一般公共预算方面，2024年预计街镇上解区级收入0.49亿元；区对街镇转移支付预算14.81亿元，其中，一般性转移支付10.06亿元、共同财政事权转移支付3.95亿元、专项转移支付0.8亿元。政府性基金预算和国有资本经营预算方面，2024年预计无街镇上解区级收入；未安排区对街镇转移支付预算。

五、狗万客户端2024年预算绩效工作开展情况说明

按照区委区政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求，区财政局积极组织区属预算单位做好预算绩效管理工作。各预算单位在上报2024年预算的同时，均编制了绩效目标申报表，为2024年预算绩效管理工作打下坚实的基础。

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