狗万客户端

——在狗万客户端市狗万客户端第十八届人民代表大会第三次会议上

狗万客户端财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2022年预算执行情况及2023年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是新一届区人民政府的开局之年。一年来，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区上下在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对狗万客户端工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，认真落实中央大政方针和区委决策部署，在区人大及其常委会的监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚定不移贯彻新发展理念，融入新发展格局。党政机关继续厉行勤俭节约真过紧日子，不断优化财政支出结构，强化民生投入保障；积极深化财政管理改革，推动预算绩效管理提质增效，有效防范化解债务风险，为全区经济社会高质量发展贡献财政力量。

（一）2022年一般公共预算收支情况

1.全区一般公共预算收支情况

2022年全区一般公共预算收入预计为67亿元，其中，税收收入46.85亿元，占比达到70%；非税收入20.15亿元。加上上年结余6.19亿元、预计上级税收返还8.36亿元和预计上级转移支付收入18.7亿元、债券转贷收入0.98亿元、从预算稳定调节基金调入3.11亿元、调入资金等19.94亿元，全区一般公共预算总财力预计为124.28亿元。减去上解市级支出10.19亿元，全区一般公共预算可支配财力预计为114.09亿元。全区一般公共预算支出预计为100.78亿元，安排预算稳定调节基金3.01亿元。财力与支出相抵，全区一般公共预算年终结转预计为10.31亿元（主要为中央及市级项目结转）。

2.区本级一般公共预算收支情况

2022年区本级一般公共预算收入预计为53.69亿元，加上上年结余6.02亿元、预计上级税收返还8.36亿元和预计上级转移支付收入18.7亿元、债券转贷收入0.98亿元、调入资金等19.44亿元、下级上解收入3.9亿元，区本级一般公共预算总财力预计为111.09亿元。减去预计上解市级支出10.19亿元、预计对下转移支付支出18.93亿元，区本级一般公共预算可支配财力预计为81.97亿元。区本级一般公共预算支出预计为70.66亿元，安排预算稳定调节基金3.01亿元。财力与支出相抵，区本级一般公共预算年终结转预计为8.31亿元（主要为中央及市级项目结转）。

2022年区本级一般公共预算支出预计为70.66亿元，主要包括：

（1）一般公共服务支出8.06亿元

（2）国防支出0.02亿元

（3）公共安全支出7.54亿元

（4）教育支出10.81亿元

（5）科学技术支出0.99亿元

（6）文化旅游体育与传媒支出1.15亿元

（7）社会保障和就业支出7.29亿元

（8）卫生健康支出6.7亿元

（9）节能环保支出1.46亿元

（10）城乡社区支出17.26亿元

（11）农林水支出3.04亿元

（12）交通运输支出2.71亿元

（13）资源勘探工业信息等支出0.25亿元

（14）商业服务业等支出0.56亿元

（15）自然资源海洋气象等支出0.49亿元

（16）住房保障支出0.72亿元

（17）粮油物资储备支出0.12亿元

（18）灾害防治及应急管理支出0.83亿元

（19）债务付息支出0.66亿元

（二）2022年政府性基金预算收支情况

2022年全区政府性基金预算收入预计为24.92亿元，加上上年结转31.54亿元、上级转移支付收入16.94亿元、债券转贷收入44.3亿元、调入资金7.04亿元，全区政府性基金预算总财力预计为124.74亿元。全区政府性基金预算支出预计为57.69亿元，调出资金10亿元，专项债务还本支出16亿元。财力与支出相抵，全区政府性基金预算年终结余预计为41.05亿元。

2022年全区政府性基金预算支出预计为57.69亿元，主要包括：社会保障和就业支出0.01亿元、城乡社区支出33.61亿元、其他支出19.04亿元、债务付息支出5亿元、债务发行费用支出0.04亿元。其中，城乡社区支出主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出32.53亿元、国有土地收益基金安排的支出1亿元、城市基础设施配套费安排的支出0.08亿元；其他支出主要包括：彩票公益金安排的支出0.14亿元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出18.9亿元。

（三）2022年国有资本经营预算收支情况

2022年全区国有资本经营预算收入预计为2012万元，加上上年结转182万元、上级转移支付收入108万元，全区国有资本经营预算可支配财力预计为2302万元。全区国有资本经营预算支出预计为252万元，向一般公共预算调出资金2012万元。财力与支出相抵，全区国有资本经营预算年终结余预计为38万元。

（四）2022年重点领域资金支出情况

直达资金方面，2022年我区收到中央直达资金6亿元，已全部按要求分配下达至具体执行单位。实际支出4.5亿元，支出进度为75%，主要包括：增值税留抵退税资金转移支付1.82亿元、其他减税降费资金转移支付0.84亿元、就业补助资金0.22亿元、优抚对象补助经费0.16亿元、优抚对象医疗保障经费0.01亿元、中央财政城镇保障性安居工程补助资金0.01亿元、基本药物制度补助资金0.01亿元、城乡居民基本养老保险补助经费0.24亿元、城乡居民基本医疗保险补助0.43亿元、成品油税费改革转移支付0.24亿元、计划生育转移支付资金0.06亿元、城乡义务教育补助经费0.19亿元、学生资助补助经费0.02亿元、医疗救助补助资金0.03亿元、医疗服务与保障能力提升补助资金0.01亿元、农业生产发展资金0.01亿元、困难群众救助补助经费0.08亿元、基本公共卫生服务补助资金0.13亿元。

疫情防控资金方面，2022年我区共安排疫情防控项目预算6.26亿元，实际支出4.53亿元。疫情防控项目大额支出情况如下：区发改委疫情防控物资保障项目1.02亿元；区卫健委疫情防控医疗物资保障项目0.82亿元；区机关事务服务中心、区文旅局、赤龙南街疫情防控隔离点运行经费项目1.82亿元。

“三保”资金方面，2022年我区共安排“三保”预算54.3亿元，其中，保基本民生10.4亿元、保工资37.8亿元、保运转6.1亿元。全区各部门、各街镇财政供给单位人员工资、退休人员养老金以及发放到个人的民生款项均已按时足额发放。

（五）2022年地方政府债务情况

地方政府债务限额余额情况：市财政局核定我区2022年政府债务限额199.64亿元，其中，一般债务23.25亿元、专项债务176.39亿元。2022年底，全区地方政府债务余额187.21亿元，全部为地方政府债券，其中，一般债券22.65亿元，专项债券164.56亿元。政府债务余额控制在市政府批准的政府债务限额内，政府债务风险总体可控。

政府债券发行情况：2022年市财政局下达我区新增债务限额40.79亿元，其中一般债务0.98亿元，专项债务39.81亿元。2022年市财政局代我区发行地方政府债券45.28亿元，包括新增债券30.81亿元（其中一般债券0.98亿元、专项债券29.83亿元），再融资债券14.47亿元。具体为：一般债券0.98亿元，用于狗万客户端市第九十五中学（含国际部）工程项目和狗万客户端南站科技商务区九年一贯制学校项目；专项债券29.83亿元，主要用于南站科技商务区规划科技中心项目、杨柳青示范小城镇农民安置用房建设项目、西青开发区基础设施配套项目等21个项目；再融资专项债券14.47亿元，用于偿还王稳庄示范小城镇建设到期置换债券11亿元，偿还元宝岛地块土地整理储备专项债券3.47亿元。

政府债务预算调整情况：根据2022年我区新增政府专项债券和再融资债券实际发行情况，对政府性基金调整预算债务转贷收入进行调整，由60.81亿元调整为44.3亿元，具体为新增专项债券转贷收入29.83亿元，再融资专项债券转贷收入14.47亿元。对于市财政局已下达我区但尚未发行的新增专项债券限额9.98亿元待2023年债券发行时再纳入预算。

政府债券还本付息情况：2022年到期政府债券本金16亿元，其中通过再融资债券偿还14.47亿元，通过自有资金偿还1.53亿元；支付到期政府债券利息5.66亿元，其中一般债券利息0.66亿元，专项债券利息5亿元。

（六）2022年预算执行特点和财政主要工作

1.持续涵养财源税源，努力提升收入质量。今年以来，为切实减轻企业负担，涵养财源税源，我区进一步加大助企纾困力度，全面落实组合式税费支持政策，积极发挥税源专班作用，明确职责、压实任务，深挖财源税源，强化征缴管理，确保各项收入依法征收、应收尽收。全年共计完成税收收入46.85亿元，占一般公共预算收入比重为70%，收入质量保持在较高水平。

2.坚持党政机关过紧日子，把有限的财政资源用在刀刃上。全区各级党政机关继续厉行勤俭节约，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。区本级全年共计压减一般性支出和“三公”经费支出预算0.8亿元，把财政资源腾出来用于改善基本民生和支持市场主体发展，切实做到节用为民。

3.兜牢兜实“三保”底线，确保财政运行平稳有序。坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，在财政收支矛盾十分突出的情况下，始终将“三保”支出作为预算安排和支出保障的重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实采取措施确保教师等重点群体工资、养老金等按时发放，“三保”支出保障责任落实较好。同时，进一步强化财政运行监测，利用财政部地方财政运行监测系统对我区“三保”预算安排和执行情况、地方政府债务还本付息、暂付款、国库库款等开展联动监测和动态预警，切实防范财政运行风险。

4.加大助企纾困力度，增强市场主体活力。积极采取有力措施全力确保稳经济一揽子政策措施落到实处，充分地发挥积极财政政策助力经济发展成效。全年向区内各类市场主体累计退还增值税留抵税额18亿元，其中区级直接负担资金2.7亿元；积极落实国有房屋租金减免工作要求，对承租区级行政事业单位及所属企业房屋的服务业小微企业和个体工商户，共计减免房租0.83亿元；继续安排专项政策扶持资金招商引资引智，支持各类市场主体发展壮大，共计兑现各类政策资金3.93亿元。

5.持续深化财政改革，不断提升管理效能。一是高标准完成新一轮区与街镇财政体制改革，进一步理顺区与街镇财政分配关系，兜牢基层“三保”支出底线，充分调动街镇发展积极性，推动全区各项经济社会事业高质量发展。二是全面落实预算管理一体化改革要求，主动适应新的业务规范和技术标准，预算管理的规范化程度和信息化水平稳步提高。三是深入推进预决算公开，坚持公开是常态、不公开是例外，预算透明度进一步提高。四是推进绩效管理与预算管理有机融合，对全部区级部门的预算绩效管理情况开展集中审核，探索建立更具部门特色的分部门绩效指标体系，试点推进重点民生部门预算绩效管理情况提请区人大常委会审议，推动预算绩效管理提质增效。

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好财政工作意义重大。财政工作将全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按照市委、市政府和区委工作要求，在区人大的指导监督下，科学研判形势，合理安排收支预算，系统谋划财政工作，为完成全区经济社会发展目标任务保驾护航。

（一）2023年一般公共预算收支情况

1.全区一般公共预算收支情况

2023年全区一般公共预算收入预计为70亿元，预计同比增长4.5%。其中，税收收入50.8亿元，同比增长8.4%；非税收入19.2亿元。加上预计上年结转10.31亿元、预计税收返还和转移支付等上级补助收入16.51亿元、债券转贷收入10亿元、从预算稳定调节基金调入8.5亿元、调入资金等20.35亿元，全区一般公共预算总财力预计为135.67亿元。减去预计上解市级支出8.79亿元、一般债务还本支出10亿元，全区一般公共预算可支配财力预计为116.88亿元。全区一般公共预算支出预计116.85亿元。财力与支出相抵，全区一般公共预算收支基本平衡。

2.区本级一般公共预算收支情况

2023年区本级一般公共预算收入预计为55.13亿元，其中，税收收入36.43亿元、非税收入18.7亿元。加上预计上年结转8.31亿元、预计税收返还和转移支付等上级补助收入16.51亿元、债券转贷收入10亿元、从预算稳定调节基金调入4.4亿元、调入资金等20.35亿元、下级上解收入0.49亿元，区本级一般公共预算总财力预计为115.19亿元。减去预计上解市级支出8.79亿元、一般债务还本支出10亿元、对下转移支付支出14.69亿元，区本级一般公共预算可支配财力预计为81.71亿元。区本级一般公共预算支出预计81.68亿元。财力与支出相抵，区本级一般公共预算收支基本平衡。

2023年区本级一般公共预算支出预计81.68亿元，主要包括：

（1）一般公共服务支出7.5亿元

（2）国防支出0.01亿元

（3）公共安全支出8.51亿元

（4）教育支出10.11亿元

（5）科学技术支出2.46亿元

（6）文化旅游体育与传媒支出1.62亿元

（7）社会保障和就业支出8.53亿元

（8）卫生健康支出10.15亿元

（9）节能环保支出0.61亿元

（10）城乡社区支出14.67亿元

（11）农林水支出4.59亿元

（12）交通运输支出2.76亿元

（13）资源勘探工业信息等支出2.68亿元

（14）商业服务业等支出1.07亿元

（15）自然资源海洋气象等支出0.61亿元

（16）住房保障支出1.95亿元

（17）粮油物资储备支出0.14亿元

（18）灾害防治及应急管理支出0.97亿元

（19）预备费2亿元

（20）债务付息支出0.72亿元

（21）债务发行费用支出0.01亿元

（二）2023年政府性基金预算收支情况

1.全区政府性基金预算收支情况

2023年全区政府性基金预算收入预计为55亿元，加上预计上年结转收入41.04亿元、上级转移支付收入0.01亿元、债券转贷收入30.51亿元、调入资金5.75亿元，全区政府性基金预算总财力预计为132.31亿元。全区政府性基金预算支出预计为72.33亿元，调出资金16亿元，债务还本支出30.51亿元。财力与支出相抵，全区政府性基金预算年终结余13.47亿元。

2.区本级政府性基金预算收支情况

2023年区本级政府性基金预算收入预计为55亿元，加上预计上年结转收入32.12亿元、上级转移支付收入0.01亿元、债券转贷收入30.51亿元、调入资金5.75亿元，区本级政府性基金预算总财力预计为123.39亿元。区本级政府性基金预算支出预计为63.78亿元，调出资金16亿元，债务还本支出30.51亿元。财力与支出相抵，全区政府性基金预算年终结余13.1亿元。

2023年区本级政府性基金预算支出63.78亿元，主要包括：社会保障和就业支出0.01亿元、城乡社区支出53.37亿元、其他支出4.76亿元、债务付息支出5.6亿元、债务发行费用支出0.05亿元。其中，城乡社区支出主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出48.28亿元、国有土地收益基金安排的支出3亿元、农业土地开发资金安排的支出2亿元、城市基础设施配套费安排的支出0.07亿元、污水处理费安排的支出0.01亿元；其他支出主要包括：彩票公益金安排的支出0.26亿元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4.5亿元。

（三）2023年国有资本经营预算收支情况

2023年全区国有资本经营预算收入预计为1795万元，加上上年结转38万元，全区国有资本经营预算可支配财力预计为1833万元。全区国有资本经营预算支出预计为38万元，向一般公共预算调出资金1795万元。财力与支出相抵，全区国有资本经营预算年终收支平衡。

（四）2023年财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况

2023年全区财政拨款安排的“三公”经费支出预计为1287.54万元，其中，因公出国（境）费62.54万元、公务用车购置费225万元、公务用车运行维护费963.94万元、公务接待费36.06万元。

三、2023年财政政策和财政主要工作

深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻区委决策部署，深入落实区人大有关预算决议，充分发挥财政职能作用，提质增效实施积极的财政政策，深入推进现代预算制度改革，不断提升财政资金使用效益，为推动全区经济高质量发展提供有力支撑。

（一）大力培育涵养财源税源

全力以赴厚植财源税源，着力开源节流，挖潜增收，努力为经济大盘加码“添秤”。持续落实好财政支持稳经济一揽子政策和接续措施，落实落细国家、市级各项减税降费政策，做好重大项目、重点企业跟踪服务，培育涵养可持续发展的优质税源。不断完善我区产业政策体系，落实好新动能引育30条政策，优化健全招商引资机制，进一步提升财源转化成效。积极发挥税源建设专班作用，依托市、区、街镇三级税源专班，继续抓好税源建设，及时跟进税源动态，精准掌握税源底数，降低税收流失率。紧盯全年财政收入目标，强化财税运行调度，坚持依法征收、应收尽收。

（二）强化民生财政投入保障

完善民生供给服务财政保障体制，织密扎牢民生保障网，增强惠民政策获得感和可持续性。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障教师等重点群体工资、养老金等按时发放。支持做好常态化疫情防控，加强疫情处置及防控能力建设。提高就业服务水平，落实落细稳就业政策措施，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业。推动更高质量教育发展，重点保障义务教育，着力补齐教育发展短板，积极支持扩大普惠性学前教育资源、提升高中阶段教育、发展现代职业教育。加强困难群众基本生活保障，扎实开展最低生活保障等基本生活救助工作，继续加大临时救助力度。优化财政支持养老服务发展支出结构，推动养老服务能力和水平提升。支持做好退役军人服务保障工作，继续做好优抚对象抚恤、退役安置、就业创业等方面资金保障。大力发展残疾人事业，落实残疾人就业、康复服务、残疾儿童保障等方面投入责任，提升残疾人保障水平。支持城镇老旧小区改造及配套基础设施提升，继续做好农村危房改造工作，切实改善困难群众居住条件。

（三）增强重大战略任务保障力度

支持全面实施乡村振兴战略。认真落实土地出让收入优先支持乡村振兴若干措施，切实把农业农村作为财政支出优先保障领域。支持“米袋子”“菜篮子”稳产保供，有效落实种粮补贴等各项助农惠农政策，支持高标准农田、种业振兴、产业融合发展，夯实粮食安全根基。支持经济薄弱村、乡村振兴示范村等建设，补齐基础设施短板，促进形成一批特色主导产业，切实增强村集体经济持续发展能力，促进农民持续增收。推进农村人居环境整治提升，打造水清村美路畅新农村。拓展财政金融支农深度，持续推动农业保险、农业担保等农村金融业务健康发展，有效发挥乡村振兴基金作用，更好满足乡村振兴多样化、多层次的融资需求。积极推进“一卡通”管理改革，实现我区所有直接到人到户的财政补贴资金通过社保卡“一卡通”发放，确保惠民富民政策落实到位。

全力支持碳达峰碳中和工作。强化财政资金支持引导作用，加大资金筹措力度，突出资金分配重点，强化对碳达峰碳中和关键领域、关键行业的支持力度，鼓励绿色低碳前沿技术和减污降碳关键核心技术攻关，提高资金政策的精准性。有效发挥税收政策激励约束作用，落实环境保护、节能节水、资源综合利用、新能源和清洁能源汽车、合同能源管理等税收优惠政策，激励企业加大减排降碳研发投入和科技创新，促进清洁生产和循环经济发展。加大政府绿色采购力度，积极支持绿色低碳产品采购，严格执行政府采购节能环保产品新机制，落实强制采购和优先采购政策要求，提高节能环保产品政府采购市场份额。健全市场化多元化投入机制，有效发挥产业基金引导作用，撬动更多社会资本投入绿色低碳发展领域，推动生态环境领域政府和社会资本合作（PPP）项目规范发展，积极为符合条件的绿色低碳发展、生态保护修复和生态碳汇等项目申请政府专项债券资金支持。

（四）健全现代财政管理制度

坚持党政机关过紧日子，进一步严控一般性支出和“三公”经费，严禁政府性楼堂馆所建设，努力降低行政运行开支。坚决打破支出固化格局，强化支出成本控制，加强项目预算评审，推进支出标准体系建设，坚决压减或取消低效无效支出，勤俭办一切事业。加强财政承受能力评估，及时调整完善标准过高的支出政策，切实提高预算安排与财力状况的匹配程度，防范财政运行风险。进一步深化财政事权和支出责任改革，加快推进基本公共服务水平均等化建设，支持区域高质量发展。开展预算指标核算管理改革，完整反映预算资金流向和预算项目全生命周期情况。依托预算管理一体化平台建设，加大财政拨款、非财政拨款、部门存量资金等各类资金资源统筹力度，强化政策集成和资金协同，集中财力办大事。

（五）推动预算与绩效管理深度融合

进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督各环节，稳步推动预算和绩效管理一体化，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，将所有政策和项目纳入绩效目标管理范围，推动重要项目绩效目标提交区人民代表大会审查监督并向社会公开。预算执行环节加强绩效运行监控，发现管理漏洞及问题的及时采取措施予以纠正。全面客观开展绩效自评，对重大政策和项目组织开展财政重点绩效评价，推动绩效评价结果向社会公开。加强结果应用，将绩效结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据，强化绩效结果刚性约束，推动预算绩效管理提质增效。

（六）强化政府债务风险管理

有效发挥政府债券融资的积极作用，狠抓项目谋划储备，严格落实专项债券项目库管理办法，真正把具备“造血”功能的项目、“打基础、利长远、增后劲”的项目谋划好储备好，争取专项债券资金支持，不断加快债券发行使用进度，确保债券资金即发即用，提高资金使用效益。加强债务监测和变动统计工作，抓实存量债务化解，通过盘活各类资产资源、压减一般性支出等方式筹集偿债资金，谋划用好金融信贷新政策、债务缓释等政策支持，切实做好存量债务还本付息工作，坚决避免债务违约，坚决杜绝违法违规新增举债，牢牢守住风险底线。健全债务风险防范工作机制，加强政府债务风险预警，提前研判超前谋划，严格落实偿债来源报告制度，提前制定应急预案，确保资金链不出风险。

各位代表，2023年我区财政改革发展任务依旧艰巨。我们一定高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，按照区委决策部署，认真贯彻执行区十八届人大三次会议决议及批准的预算任务，以政领财、厚生惠民、精筹细算、崇廉尚俭，为全面建设社会主义现代化新西青努力奋斗！

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专业名词解释

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1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 税收返还：指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革、2016年全面推开营改增试点改革后，对原属于地方的收入划分为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革税收返还，以及增值税“五五分享”税收返还。

3. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

4. 调入（调出）资金：指不同预算性质资金之间相互调入（调出）的资金。

5. 预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

6. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

8. 民生支出：指财政用在与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

9. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。我区2023年公务用车购置及运行维护费支出主要用于区政府公务用车平台以及区公安分局等执法部门更新购置一般公务、执法执勤等公务用车并进行车辆运行维护。

10. 非税收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念和方法，将事前评估、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，推进预算管理和绩效管理融合，建立以服务质量、投入成本和实施效果为重要考核内容，以结果为导向配置公共资源的预算管理模式。

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关于狗万客户端2022年预算执行情况及2023年

预算草案的说明

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一、数据说明

由于预算报告中涉及数据和统计口径较多，计算过程中受四舍五入的影响，个别数据会出现微小的偏差。为保证数据的严谨性和准确性，报告中各项数据，尤其是汇总数据，均为实际数据保留两位小数后的结果，并非数据保留两位小数后再计算的结果。预算执行及预算明细数据应以报告后附报表为准。

二、关于社会保险基金预算情况

我市社会保险基金预算由狗万客户端市财政局统一编制。区级财政不负责编制。

三、关于地方政府债务预算情况

由于政府债券由市级统一发行，我区在编制年初预算时不掌握本年度政府债券的发行情况，暂时无法编制政府债务预算。

四、关于转移支付预算安排情况

（一）市对区转移支付预算情况

一般公共预算方面，2023年预计市级税收返还收入8.36亿元、市级转移支付收入8.15亿元，预计上解市级支出8.79亿元。政府性基金预算方面，2023年预计市级转移支付收入0.01亿元，预计无上解市级支出。国有资本经营预算方面，2023年预计无市级转移支付收入和上解市级支出。

（二）区对街镇转移支付预算情况

一般公共预算方面，2023年预计街镇上解区级收入0.49亿元；区对街镇转移支付预算14.69亿元，其中，一般性转移支付10.06亿元、共同财政事权转移支付3.83亿元、专项转移支付0.8亿元。政府性基金预算和国有资本经营预算方面，2023年预计无街镇上解区级收入；未安排区对街镇转移支付预算。

五、狗万客户端2023年预算绩效工作开展情况说明

按照区委区政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求，区财政局积极组织区属预算单位做好预算绩效管理工作。各预算单位在上报2023年预算的同时，均编制了绩效目标申报表，为2023年预算绩效管理工作打下坚实的基础。

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