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关于辛口镇2025年财政预算执行情况

及2026年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是为十五五规划谋篇布局之年。一年来，全镇上下全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习习近平总书记视察狗万客户端重要讲话精神，认真执行镇党委、政府的各项决策部署，在镇人大的监督指导下，主动作为，砥砺奋进，积极履行财政职能，加快财源税源建设，全面加强资金统筹，不断优化支出结构，切实兜牢三保底线，防范化解债务风险，全年预算执行情况总体良好，扎实推进了辛口镇强镇富村三年行动计划。

（一）2025年一般公共预算收支情况

2025年我镇一般公共预算收入预计为4260万元，其中：税收收入3650万元、非税收入610万元，加上区财政转移支付收入24208.54万元（一般性转移支付收入16026.37万元、共同财政事权转移支付收入62.43万元、专项转移支付收入8119.74万元），调入资金421.55万元，一般公共预算总财力预计为28890.09万元，减去上解支出3063.36万元，全镇一般公共预算可支配财力预计为25826.73万元。

2025年我镇一般公共预算支出预计为25826.73万元，其中：镇本级财政支出18344.02万元、区财政转移支付支出7482.71万元。可支配财力与支出相抵，一般公共预算收支基本平衡。

2025年一般公共预算支出为25826.73万元，主要包括：

（1）一般公共服务支出4326.03万元

（2）公共安全支出46.89万元

（3）教育支出4956.63万元

（4）文化旅游体育与传媒支出517.73万元

（5）社会保障和就业支出946.12万元

（6）卫生健康支出1928.61万元

（7）节能环保支出1238.74万元

（8）城乡社区支出3278.93万元

（9）农林水支出6084.14万元

（10）商业服务业等支出0.08万元

（11）住房保障支出95.27万元

（12）灾害防治及应急管理支出753.29万元

（13）债务付息支出1654.27万元

（二）2025年政府性基金预算收支情况

2025年我镇政府性基金预算收入预计为36613.57万元，加上上年结转1075.01万元，政府性基金预算总财力预计为37688.58万元。

2025年我镇政府性基金预算支出预计为30282.15万元。财力与支出相抵，全镇政府性基金预算年终结余预计为7406.43万元。

2025年全镇政府性基金预算支出为30282.15万元，主要包括：

（1）城乡社区支出8027万元

（2）其他支出17382.57万元，主要包括彩票公益金支出1061.87万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出511.7万元，其他政府性基金债务收入安排的支出15809万元

（3）债务付息支出4872.58万元

（三）2025年国有资本经营预算收支情况

2025年我镇国有资本经营预算收入预计为35万元。2025年我镇国有资本经营预算支出预计为22.76万元。财力与支出相抵，全镇国有资本经营预算年终结余预计为12.24万元。

（四）政府债务情况

截至2025年末，我镇政府债务余额为276063万元，其中一般债券62175万元，专项债券213888万元。

2025年，我镇偿还政府债券利息6526.84万元，其中一般债券利息1654.27万元，专项债券利息4872.57万元。

2025年，我镇新增政府债务21700万元，全部为政府专项债券，用于支付清洁取暖项目、辛口示范小城镇项目、农村生活污水治理工程、富兴里提升改造等项目款项。

（五）2025年预算执行特点和财政主要工作

1.?合力培育财源税源，统筹盘活综合财力

与税务部门协同联动，加强税源基础管理，努力克服经济运行中的不利因素，积极盘活各类存量资源资产，加强非税收入征管，确保应收尽收；开展行政事业单位长期挂账沉淀资金清理，补充我镇财力，统筹用于发展急需的重点领域；加强与上级部门沟通对接，争取更多的转移支付补助资金向我镇倾斜；面对财政收支平衡的巨大压力，沉着应对，虽难犹进，助力财政收支保持稳定态势。

2.?精打细算过日子，凝心聚力保重点

全面落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控一般性支出和“三公”经费，降低行政运行成本，集中财力保障重点领域和重点工作资金需求。坚持农业农村优先发展，保障乡村全面振兴，多渠道争取资金，推进乡村旅游跨界融合，实现乡村经济多元化增长；新建和改造提升了高标准农田，耕地质量和粮食安全更有保障；持续推进水利设施重建工程，排水时效和排水能力有效提升；进行全域环境整治提升，抓好园田环境清整，农村生活垃圾治理和清运能力得到提升；对镇域建成区内市政基础设施等进行维修维护，提高建设管理和服务水平，居民生活更加便利；对镇域道路周边进行绿化美化，生态环境更加优美；加大社会治理投入，社会环境更加安定有序、和谐稳定。

3.?兜牢“三保”底线，全力保障民生基本需求

坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的首要任务，确保财政资金更多用在发展所需、民生所盼上，进一步增强了人民的幸福感和获得感。加快六埠村级幸福院建设，对老人家食堂发放老人助餐补贴，满足老年人就餐需求；保障教师等重点群体工资、养老金以及发放的个人的基本民生款项等按时足额发放到位；教育、社会保险、居民冬季清洁取暖运行补贴、村干部报酬待遇等民生领域支出得到优先充分保障，未发生“三保”风险事件。

4.?加大财会监督力度，强化全流程预算管理

严格执行财经纪律，落实各项财务管理制度要求，确保财政资金的安全；围绕预算管理、收入管理、政府采购、政府购买服务、财政基础管理工作等各方面，发挥财会监督的作用，发现问题及时整改；持续推进零基预算，对重大项目开展事前绩效评估，根据全镇资金需求、财力状况以及事项轻重缓急等统筹核定支出预算；强化预算执行约束，监督资金的拨付、使用，确保资金按预算用途合规支出，严控预算追加；进一步规范绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价等流程，预算绩效管理效能得到有效提升。

5.?全面管控债务规模，从严防范债务风险

开展常态化、全口径债务风险监测，强化债务管理。规范政府和融资平台举债行为，坚决遏制违法违规新增债务，防止新增隐性债务；多渠道筹集资金，千方百计确保各项本息按期偿还，加强债务风险日常监控，定期评估债务逾期风险，及时对债务性质、债务偿还基本信息、企业资金状况和预期风险进行分析，做到风险早发现、早研判、早处置，坚决守住风险红线。

二、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划开局之年，科学谋划好“十五五”时期辛口镇财政工作思路，做好预算编制和管理工作意义重大，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕强镇富村这一核心任务，统筹推进惠民生、保运转、防风险、稳增长等各项工作，加强财政承受能力分析评估，抓好预算动态统筹，为经济平稳运行提供有力支撑。

（一）2026年一般公共预算预计收支情况

2026年我镇一般公共预算收入预计为4673万元，其中：税收收入4055万元、非税收入618万元，加上区财政转移支付收入7829.07万元（一般性转移支付收入6831.33万元、共同财政事权转移支付收入42.03万元、专项转移支付收入955.71万元），调入资金6675万元，一般公共预算总财力预计为19177.07万元，减去上解支出124.35万元，全镇一般公共预算可支配财力预计为19052.72万元。2026年我镇一般公共预算支出预计为19052.72万元，可支配财力与支出相抵，一般公共预算收支基本平衡。

2026年一般公共预算支出为19052.72万元，主要包括：

（1）一般公共服务支出6055.04万元

（2）公共安全支出186万元

（3）教育支出5316.66万元

（4）文化旅游体育与传媒支出49.57万元

（5）社会保障和就业支出850.39万元

（6）卫生健康支出1404.56万元

（7）节能环保支出901万元

（8）城乡社区支出1335.8万元

（9）农林水支出2770.62万元

（10）交通运输支出10万元

（11）商业服务业等支出0.08万元

（12）住房保障支出48万元

（13）灾害防治及应急管理支出125万元

（二）2026年政府性基金预算收支情况

2026年我镇政府性基金预算上年结转7406.43万元，政府性基金预算总财力预计为7406.43万元。

2026年我镇政府性基金预算支出预计为7406.43万元。财力与支出相抵，全镇政府性基金预算年终结余0万元。

2026年全镇政府性基金预算支出预计为7406.43万元，其中：城乡社区支出100万元，其他支出7306.43万元，主要包括辛口镇全域乡村振兴示范项目（一期工程）563.3万元，中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目152.13万元，辛口镇2019年农村生活污水治理工程6591万元。

（三）2026年国有资本经营预算收支情况

2026年我镇国有资本经营预算上年结转12.24万元。2026年我镇国有资本经营预算支出预计为12.24万元。财力与支出相抵，全镇国有资本经营预算年终结余0万元。

三、2026年财政工作任务

（一）加强预算管理，提升执行质效

认真贯彻落实镇党委、政府的决策部署，落实镇人大有关决议，将习惯过紧日子和绩效管理贯穿预算执行全过程。强化预算编制、执行监控与决算联动，构建全链条的预算管理机制，推动预算管理更加规范、科学、高效；全口径、精细化监控预算执行情况，重点关注预算项目的必要性、合理性和标准合规性，促进财政资源配置效能最大化。

（二）严肃财经纪律，规范资金使用

严格执行财经纪律，坚持预算刚性约束，严格执行“先有预算、后有支出”的原则，从严从紧管好、用好财政资金；全力优化支出结构，继续压减党政机关行政经费、非急需支出，释放更多财力优先用于民生保障领域，用政府的紧日子保障老百姓过上好日子。

（三）多措并举控风险，精准施策保平稳

贯彻落实统筹发展和安全的要求，坚持底线思维，增强风险意识，做好全口径债务管理工作。严控政府债务总量，抓实风险隐患排查化解，严守底线。强化财政收支统筹，依托预算管理一体化系统、监测平台和地方政府债务管理系统，对地方政府债务进行全流程监控，努力实现财政运行的长期安全与稳定。

??各位代表，2026年注定是顶压前行、砥砺奋进的一年，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，主动作为，承压奋进，以攻坚之志扛起保障之责，以务实之举筑牢发展根基，用实干实绩回应人民期盼，为发展大局提供坚实保障！