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关于张家窝镇2025年预算调整情况的报告

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——2025年10月28日在狗万客户端市狗万客户端张家窝镇

第十九届人民代表大会十三次会议上

张家窝镇副镇长 王建培

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各位代表：

受人民政府委托，我向会议作关于张家窝镇2025年预算调整情况的报告，请予以审议。

今年以来，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察狗万客户端重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按照各级工作要求，严格执行镇人大批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，深入实施高质量发展“十项行动”，扎实推进“三新”“三量”工作，带头过紧日子，强化财经纪律刚性约束，有力保障重点领域支出，深化预算绩效管理改革，加强政府债务风险管控，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，我镇经济形势稳中向好。在全镇的共同努力下，镇第十九届人大十一次会议上批准的财政预算得到了较好执行。

2025年，全镇财政收支形势依旧紧张。财力方面，暂未下达资金的实现存在较大不确定性；支出方面，基本民生、教育等重点领域支出刚性增长，专项工作等重点工作任务也需要大量财政资金投入。因此，全镇上下在持续过紧日子的前提下，强化对收入形势的研判，促进收入稳定增长，适度调整预算收支，确保实现全年财政收支平衡。

根据以上情况，按照预算法第三十五条、六十七条规定，需要对年初预算进行调整，调整情况如下：

（一）一般公共预算调整情况

1.?2025年我镇一般公共预算预计收入23681万元，其中：税收收入22000万元、非税收入1681万元（较年初调减2619万元，主要原因是本级财政不再收取为明学校租金及八郎爷庙捐款），加上区级补助收入24488万元（较年初调增9617万元，主要原因是新增区级转移支付）、暂未下达的上年结余4582万元、调入资金3215万元（较年初调增3215万元，主要原因是依年初预算实际调入资金），全镇一般公共预算总财力预计为55966万元。减去上解区级支出659万元，增设预算稳定调节基金1456万元（较年初调增1456万元，主要原因是依实际情况增设预算稳定调节基金），一般公共预算可支配财力为53851万元。本级一般公共预算支出预计为53851万元，财力与支出相抵，全镇一般公共预算收支基本平衡。

2.?全镇一般公共预算支出53851万元，各功能分类的调整预算数为：一般公共服务支出7501万元，公共安全支出439万元，教育支出14230万元，科学技术支出4万元，文化旅游体育与传媒支出58万元，社会保障和就业支出3309万元，卫生健康支出2780万元，节能环保支出554万元，城乡社区支出8116万元，农林水支出9097万元，商业服务业等支出4651万元，预备费1000万元，债务付息支出2112万元。具体调整原因见附表。

（二）政府性基金预算调整情况

1.预计政府性基金收入17275万元（较年初调增17275万元，主要原因是新增2025年张家窝镇示范镇建设、张家窝镇2025年政府专项债券付息项目（区级）等区级转移支付收入）、暂未下达的上年结余6101万元(较年初调减36万元，主要原因是市级指标2024年市级林业专项资金-重点生态林管护项目不再下达)，政府性基金预算可支配财力预计为23376万元。政府性基金预算支出23376万元，财力与支出相抵，全镇政府性基金预算收支基本平衡。

2.政府性基金预算支出23376万元，各功能分类的调整预算数为：城乡社区支出10181万元（较年初调增6044万元，主要原因是新增河湖长制奖补资金项目80万元、2025年张家窝镇示范镇建设支出6000万元，调减市级指标2024年市级林业专项资金-重点生态林管护项目36万元），其他支出7000万元（较年初调增5000万元，主要原因是新增政府债券5000万元），债务付息支出6195万元（较年初调增6195万元，主要原因是新增张家窝镇2025年政府专项债券付息项目6195万元）。

（三）国有资本经营预算调整情况

1. 国有资本经营预算收入不作调整，国有资本经营预算收入0万元，上年结余7万元，国有资本经营预算可支配财力预计为7万元。国有资本经营预算支出7万元。财力与支出相抵，全镇国有资本经营预算收支基本平衡。

2.?国有资本经营预算支出不作调整，国有资本经营预算支出7万元，各功能分类的预算数为：国有资本经营预算支出7万元。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是衔接“十五五”规划的重要一年，对做好经济工作提出更高要求。我们将继续坚定信心，不折不扣落实区委、区政府的决策部署和镇十九届人十一次会议确定的预算任务，认真系统谋划好推动好后续财政工作，坚持稳中求进、以进促稳，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，全力保障和改善民生，严肃财经纪律，筑牢财政运行风险防线，为全镇经济社会高质量发展保驾护航。

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