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关于张家窝镇2025年1-5月份财政预算执行

情况和预算调整情况的报告

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——2025年6月25日在狗万客户端市狗万客户端张家窝镇

第十九届人民代表大会十二次会议上

张家窝镇副镇长 王建培

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各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作关于张家窝镇2025年1至5月份财政预算执行情况和2025年预算调整情况的报告，请予以审议。

一、财政预算执行情况

今年以来，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实区委、区政府和镇党委的决策部署，认真执行镇人大有关决议，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，继续落实“过紧日子”要求，从严管控和压缩支出，强化“三保”支出兜底保障，不断强化预算执行和预算绩效管理，镇十九届人大十一次会议上批准的财政预算得到了较好执行。

（一）一般公共预算执行情况

2025年1至5月，我镇一般公共预算收入11713万元，同比增长7%，其中税收收入11198万元，非税收入515万元；区级补助收入23659万元；完成收入总计35372万元。在坚持政府部门继续过紧日子的同时，积极优化财政支出结构，切实保证合理的财政支出，全力保障重点领域支出，全镇一般公共预算支出总计21817万元，同比增加44%，其中：一般公共服务支出2606万元、公共安全支出66万元、教育支出6115万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出1189万元、卫生健康支出1153万元、节能环保支出250万元、城乡社区支出2962万元、农林水支出3171万元、商业服务业等支出4300万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年1至5月，我镇实现政府性基金预算收入12194万元，同比上升56%（区级补助收入示范镇建设项目调整至上半年下达）；政府性基金预算支出10101万元，同比减少17%（债务付息减少），其中：城乡社区支出7100万元，其他支出2000万元（政府债券），债务付息支出1001万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年1至5月，我镇国有资本经营预算收入0万元，上年结转7万元，国有资本经营预算支出0万元。

（四）预算执行特点和财政主要工作

1.坚持党政机关过紧日子，把有限的财政资源用在刀刃上。全镇继续厉行勤俭节约，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。

2.兜牢兜实“三保”底线，确保财政运行平稳有序。始终坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，在财政收支矛盾十分突出的情况下，将“三保”支出作为预算安排的重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。

3.持续深化财政改革，全面落实预算管理一体化改革要求，主动适应新的业务规范和技术标准，预算管理的规范化程度和信息化水平稳步提高。推进绩效管理与预算管理有机融合，财政部门对支出项目的预算绩效管理情况开展审核，通过进一步强化结果应用，推动预算绩效管理提质增效。深入推进预决算公开，坚持公开是常态、不公开是例外，预算透明度进一步提高。

二、预算调整情况

（一）新增转移支付资金情况

2025年以来，区财政局下达我镇转移支付资金20423万元，其中：一般公共预算转移支付收入8228万元，政府性基金预算专项补助收入12195万元。因此，我镇对一般公共预算、政府性基金预算作出相应调整。

（二）预算支出调整情况

1.一般公共预算支出

2025年1至5月，新增一般公共预算转移支付收入8228万元，其中：教育支出804万元，主要用于中心小学及第一小学建设支出；文化旅游体育与传媒支出8万元，主要用于公共文化服务体系建设；卫生健康支出194万元，主要用于基本公共卫生服务补助项目支出；节能环保支出504万元，主要用于环境空气质量考核国控监测点周边精细化保障项目支出；农林水支出606万元，主要用于绿化养护服务项目支出；商业服务业等支出4000万元，主要用于其他商业服务业等支出；债务付息支出2112万元，主要用于地方政府一般债券付息支出。

2.政府性基金预算支出

2025年1至5月，新增政府性基金预算专项补助收入12195万元，其中：债务付息支出6195万元，主要用于政府专项债券付息项目；城乡社区支出6000万元，主要用于张家窝镇示范镇建设项目。

（三）年初预算内调整情况

为了更好地落实过紧日子要求，把钱用在刀刃上，我镇在年初预算的基础上，并保持收支总数不变地情况下进行预算内资金调整16笔，共计1520万元。

各位代表，距离2025年结束还有6个月，这段时间财政收支还将受到不确定因素的影响，各项收支数据还会有一定变化，2025年财政收支情况以最终决算为准。受经济下行影响，今年的财政收支矛盾依然突出。接下来，我们将按照区委、区政府和镇党委的部署要求，认真执行镇人民代表大会确定的预算任务，切实树立真过紧日子的思想，合理安排财政支出，为建设现代化活力张家窝做出新的更大的贡献。