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——在精武镇第十九届人民代表大会第十次会议上

精武镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会作2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、关于2024年全镇财政预算执行情况

2024年是新中国成立75周年，是深入贯彻落实二十大精神的重要一年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年。这一年在镇党委、政府的坚强领导下和镇人大有力监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，持续优化支出结构，把“过紧日子”作为常态化要求，进一步严格预算管理，充分发挥财政职能作用,紧密围绕全镇经济发展总体思路，开拓进取，扎实工作，适时调整财政工作思路，切实履行财政职能，强化财政管理，加大财政监督力度，财政工作取得了较好的成绩。

（一）2024年一般公共预算收支情况

2024年全镇一般公共预算收入预计为23400万元，其中：税收收入预计19000万元，非税收入预计4400万元。加上上年结余130.93万元、预计上级财政补助收入22143.09万元、预计动用预算稳定调节基金1870.06万元、预计调入资金731.32万元，全镇一般公共预算总财力预计为48275.4万元；减去预计上解支出329.5万元，全镇一般公共预算可支配财力预计为47945.9万元。全镇一般公共预算支出预计为44061.61万元，可支配财力与支出相抵，一般公共预算年终结余预计为3884.29万元，其中基本支出1.95万元，项目支出3882.34万元。

2024年全镇一般公共预算支出预计为44061.61万元，主要包括：

1.一般公共服务支出7167.63万元；

2.公共安全支出83.84万元；

3.教育支出10352.87万元；

4.科学技术支出74.91万元；

5.文化旅游体育与传媒支出239.67万元；

6.社会保障和就业支出3240.84万元；

7.卫生健康支出1974.36万元；

8.节能环保支出166.11万元；

9.城乡社区支出13563.37万元；

10.农林水支出3203.56万元；

11.商业服务业等支出2万元；

12.住房保障支出318.27万元；

13.灾害防治及应急管理支出136.18万元；

14.债务付息支出3538万元。

（二）2024年政府性基金预算收支情况

2024年全镇政府性基金预算收入预计为30621.87万元，其中土地收益21152万元、上级下达精武镇学府工业区基础设施提升改造项目债券资金为7000万元、政府专项债券付息资金2431.65万元，加上上年结余36834.14万元，政府性基金预算总财力预计为67456.01万元。全镇政府性基金预算支出预计为38334.94万元，总财力与支出相抵，政府性基金预算年终结余预计为29121.07万元，其中29120.87万元结转2025年继续支出。

2024年全镇政府性基金预算支出预计为38334.94万元，具体支出为城乡社区支出21174.01万元，其他支出14729.28万元（其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出14721.49万元），债务付息支出2431.65万元。

（三）2024年国有资本经营预算收支情况

2024年我镇国有资本经营预算收入总财力预计为46.9万元，全部为上级补助收入，其中20万元为上年结余。全镇国有资本经营预算支出预计为46.9万元，具体支出为：解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出46.9万元，总财力与支出相抵，收支平衡。

（四）2024年预算执行特点和财政主要工作

1.教育支出10352.87万元。以办好人民满意的教育为宗旨，整体规划镇域教育发展，不断优化资源配置，为规范各级各类教育有序发展提供资金保障。及时拨付镇域内学校的人员经费和公用经费，全力保障3所小学和3所幼儿园的正常运转。通过提升普惠园、购买服务、购买学位多种形式提升普惠园与公办园在园幼儿占比。持续改善公办小学办学条件，为工大附小空调改造和小南河中心小学教室、卫生间、教学楼顶防水修缮工程提供资金。

2.社会保障和就业支出3240.84万元。切实保障社区有效运转，全面推进新社区建设。统筹上级转移支付和本级安排资金，重点保障我镇11个社区居委会人员报酬、工作经费和服务群众经费。保障我镇狗万客户端市儿童友好社区-锦泽苑社区建设，投入31万元，为儿童学习生活提供多功能、全方位的儿童友好活动空间。做好退役军人服务工作，主动担当，积极作为，拥军优属工作更加务实。扎实开展民政工作，筑牢民生“保障底线”，为困难群众提供必要的社会救助，切实解决他们实际的生活困难，提升群众获得感和幸福感。

3.卫生健康支出1974.36万元。做好卫生健康管理工作，支出22万元为计划生育独子家庭购买意外伤害保险和大病医疗保险。开展优生优育健康宣传活动并提供免费孕优检测。为216人发放严重精神障碍患者看护奖励金，确保对其监护责任落到实处，维护社会安全和谐稳定。为全镇89名老年乡村医生每月发放养老补贴，完善乡村医生和村卫生室的补偿保障政策。精武镇社区卫生服务中心本年新纳入我镇预算，全力保障其基本运转和必要项目支出。

4.城乡社区支出13563.37万元。投资20万元实施精武镇成智路口袋公园项目，为附近居民提供休闲活动，运动锻炼等服务型多重休闲体验于一体的开放型生活公园区域。实施地铁三号线大学城站段噪声影响整治工程，完成噪声影响分析及防治措施专项报告，结合报告设计整改方案，投资约60万元将现状罩棚百叶更换为隔音铝板，完成阶段性整治工作。为精武镇示范小城镇和学府工业园区基础设施建设提供资金支持，改善人民生活环境和园区形象，提升基础设施服务功能，推动城镇化发展，增强区域竞争力。开展市政基础设施维修工程和环境整治项目，保障现有基础设施正常运转，持续维护全镇环境卫生治理成效，进一步营造干净、整洁的生活环境，改善精武镇整体环境面貌，消除安全隐患。合理制定垃圾清运计划，优化垃圾清运能力，进一步提高环卫精细化作业水平。做好全镇公厕维护管理工作，深化巩固厕所革命成果。做好全镇储备林、片林和绿地的绿化养护工作，完成杂草清理工作，保证绿化效果，美化城市景观，增加绿色空间。持续深化党建引领基层治理，积极探索创新社会精细化管理，不断优化网格化服务工作流程，提升服务质量。

5.农林水支出3203.56万元。投入66万元农村服务群众专项经费，为开展为民服务主题实践活动、农村志愿者队伍建设、帮扶和关怀困难群众等群众迫切需要解决的一系列活动提供保障。确保农村税费改革转移支付补助资金、村干部报酬及相关奖励等按时拨付，保障农村基层组织正常运转。全力支持东西部协作和支援合作工作，拨付甘肃天水利桥镇、新疆和田地区于田县帮扶资金共计113.3万元。抓实抓好河（湖）长制工作，推动河道水环境质量持续改善。每年投入190余万元对镇域内一、二级河道及镇管河道进行日常保洁工作，确保河道管理范围内水面、堤岸无垃圾杂物、漂浮物，保持好河道水环境；投入45万元对镇域内牛坨子、马家寺村等生活污水治理项目进行运行维护，有效改善生活污水随意泼洒、排入沟渠的现象，推动村庄面貌和周边水环境质量持续好转。认真落实防汛防洪责任，扎实落实队伍保障、物资储备，提前落实应急排水、交通疏导、巡堤查险等保障措施，保证平稳度汛。为解决乡村公路中存在的破损、坑槽等问题，提高全镇乡村公路完好率，提升精武镇整体交通环境，保障精武镇乡村公路养护工程项目。

二、2025年财政预算（草案）

2025年全镇财政工作的总指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届一中、二中、三中全会和中央经济工作会议精神，认真落实镇党委、政府的总体工作部署，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥好财政职能作用。按照预算法及其实施条例要求，严格实施零基预算。预算编制要强化重大战略任务和基本民生财力保障，持续优化财政支出结构，运用零基预算理念引导财政科学管理；硬化预算刚性约束，严格预算审批决策程序，严控预算追加调剂；努力提升预算绩效管理水平，推动预算绩效管理提质增效，有效提高财政资金配置效率和使用效率；严格按照预算公开各项规定，依法推进部门预算、“三公经费”预算、项目支出绩效目标等的公开；习惯过紧日子要求，在充分考虑当前“三保”及刚性支出保障情况基础上，稳妥安排预算项目，确保精武镇财政健康平稳运行。

（一）2025年一般公共预算收入支出安排

全镇一般公共预算收入税收预计为21500万元，非税收入预计为1300万元，加上预计上年结余3884.29万元、预计上级财政补助收入10527.05万元、预计动用预算稳定调节基金6992.36万元、预计调入资金2000万元，2025年一般公共预算总财力预计为46203.7万元。减去预计上解支出863.02万元，全镇一般公共预算可支配财力预计为45340.68万元。全镇一般公共预算支出预计45240.68万元，其中“三保”支出预算安排15586.33万元。预计调出资金100万元。可支配财力与支出相抵，全镇一般公共预算收支基本平衡。

根据2025年全镇财政收入预算安排，按照以收定支的原则，全镇财政支出安排45240.68万元。各项支出安排如下：

1.一般公共服务支出9304.4万元；

2.公共安全支出303.53万元；

3.教育支出12538.37万元；

4.科学技术支出96万元；

5.文化旅游体育与传媒支出355.53万元；

6.社会保障和就业支出955.84万元；

7.卫生健康支出2668.12万元；

8.节能环保支出436.56万元；

9.城乡社区支出9843.94万元；

10.农林水支出5250.13万元；

11.商业服务业等支出1万元；

12.住房保障支出140.66万元；

13.灾害防治及应急管理支出114万元；

14.预备费500万元；

15.其他支出2732.6万元。

（二）2025年政府性基金预算收支情况

2025年我镇政府性基金预算收入预计为0万元，加上预计上年结余收入29120.87万元，预计调入资金100万元，政府性基金预算总财力预计为29220.87万元，减去预计上解支出100万元，全镇政府性基金预算可支配财力预计为29120.87万元。全镇政府性基金预算支出预计为?29120.87万元，总财力与支出相抵，收支平衡。

2025年全镇政府性基金预算支出29120.87万元，具体支出为城乡社区支出16.21万元，其他支出29104.66万元，全部为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（三）2025年财政拨款安排的“三公?”经费支出预算情况

2025年全镇财政拨款安排的“三公”经费支出预计为9万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9万元、公务接待费0万元。

（四）2025年度财政主要工作

1.统筹各项收入，确保完成财政收入任务。紧跟中央、市、区财政工作步伐，配合实施更加积极的财政政策，及时掌握镇域内重点行业、企业税收情况，积极支持招商引资工作，为我镇后续财政收入持续稳定提供保障。通过了解各月税源变化、各预算单位非税收入执收情况、积极支持盘活存量资产和争取上级补助收入等，掌握年度可实现收入情况，确保完成年度财政收入任务。

2.兜牢基层“?三保”底线，压实“三保”保障主体责任。进一步提高政治站位，要以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细“三保”保障工作，强化预算管理，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，不留硬缺口。确保落实政府债券还本付息，做好债务风险管控，防范化解债务风险。支持中央、市和区重大战略决策落地，让宝贵的财政资金用在刀刃上。

3.加强零基预算管理，规范财政支出保障。坚持量入为出原则，不予考虑以前年度预算基数，财政预算安排按“预算一年一定”、“项目能进能出”方式确定。严格执行人大批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。坚持党政机关习惯过紧日子要求，从严管控一般性支出和“三公经费”，按照“尽力而为、量力而行”?的思路做好财政支出管控工作。

4.进一步加强预算绩效管理，提升支出效能。实施预算评审和事前评估是进一步加强和改进预算管理、应对财政紧平衡态势，强化重大事项财力保障、提高财政资金使用效益的重要手段。2025年预算将根据相关文件要求，严把预算入口，强化事前评审评估。预算绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，对项目申报需严把质量要求，规范绩效目标设定的指向性、可衡量性、合理可行性、匹配性等。

各位代表，精武镇2025年的财政工作将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，进一步加强财政科学管理，坚持守土有责、守土尽责，牢固树立底线思维，进一步严肃财经纪律，严格落实财政管理有关制度规定，有效保障财政资金运行安全，为我镇绿色高质量发展提供坚实的财政支撑！