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关于张家窝镇2024年预算调整情况的报告

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——2024年11月20日在狗万客户端市狗万客户端张家窝镇

第十九届人民代表大会第四季度主席团会议上

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张家窝镇党委委员、副镇长??杨爱国

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各位主席团成员、各位代表：

受人民政府委托，我向会议作关于张家窝镇2024年预算调整情况的报告，请予以审议。

今年以来，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察狗万客户端重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署和市委、区委工作要求，严格执行镇人大批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，持续坚持真过紧日子，强化财经纪律刚性约束，有力保障重点领域支出。我镇财政收支形势依旧紧张。财力方面，调入资金等财力项目的实现存在较大不确定性；支出方面，基本民生、教育等重点领域支出刚性增长，往年尾款也需要大量财政资金投入。因此，全镇上下在习惯过紧日子的同时，强化收入形势研判，促进收入稳定增长，平稳安排预算支出，加快预算执行，确保实现全年财政收支平衡。

?根据我镇经济发展和区转移支付下达情况，按照预算法第三十五条、六十七条规定，需要对年初预算进行调整，调整情况如下：

（一）一般公共预算调整情况

?1.2024年我镇一般公共预算预计收入20771万元，其中：税收收入18500万元、非税收入2271万元，加上上年结余1114万元，调入资金5750万元，上级转移支付收入23850万元、从预算稳定调节基金调入3348万元，全镇一般公共预算总财力预计为54833万元。减去上解支出500万元，一般公共预算可支配财力54333万元。本级一般公共预算支出预计为54333万元，财力与支出持平，与年初相比增加40.3%。

?2.?全镇一般公共预算支出54333万元，各功能分类的调整预算数为：一般公共服务支出7536万元，公共安全支出330万元，教育支出14880万元，科学技术支出41万元，文化旅游体育与传媒支出102万元，社会保障和就业支出7550万元，卫生健康支出5018万元，节能环保支出605万元，城乡社区支出6792万元，农林水支出8336万元，商业服务业等支出31万元，预备费1000万元，债务付息支出2112万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.预计政府性基金收入7845万元、上年结余42864万元、政府性基金预算可支配财力预计为50709万元。相应将政府性基金预算支出调整50709万元。财力与支出相抵，全镇政府性基金预算收支基本平衡。

2.政府性基金预算支出50709万元，各功能分类的调整预算数为：城乡社区支出32901万元，其他支出10001万元，债务付息支出7807万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营收入预算为50万元，均为区级补助收入，国有资本经营预算支出50万元。

各位代表，2024年是贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的重要一年，是深入实施“十四五”规划和全力推进全市高质量发展“十项行动”的关键一年，做好经济工作至关重要。我们将继续坚定信心，不折不扣落实镇党委、政府的决策部署，认真谋划好推动好后续财政工作，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，全力保障和改善民生，严肃财经纪律，筑牢财政运行风险防线，为全镇经济社会高质量发展保驾护航。