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——在精武镇第十九届人民代表大会第七次会议上

精武镇人民政府

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各位代表：

????受镇人民政府委托，向大会作2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、关于2023年全镇财政预算执行情况

????2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。这一年镇财政在镇党委、政府的坚强领导下和镇人大有力监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，进一步优化支出结构，把“过紧日子”作为常态化要求，进一步严格预算管理，压减非急需非刚性支出，严控一般性支出，保障民生支出和重点项目，从严控制部门预算追加，兜牢兜实“三保”底线，进一步加强我镇财政管理工作，为全镇经济社会发展贡献力量。

（一）2023年一般公共预算收支情况

????2023年全镇一般公共预算收入预计为18000万元，加上上年结余5.04万元、预计上级财政补助收入14804.7万元、预计动用预算稳定调节基金17500.65万元、预计调入资金12700.39万元?，全镇一般公共预算总财力预计为63010.78万元；减去预计上解支出3870.82万元，全镇一般公共预算可支配财力预计为59139.96万元。全镇一般公共预算支出预计为59009.03万元，可支配财力与支出相抵，一般公共预算年终结余预计为130.93万元。

????2023年全镇一般公共预算支出预计为59009.03万元，主要包括：

1.一般公共服务支出5313.16万元；

2.公共安全支出244.12万元；?

3.教育支出10436.17万元；??

4.科学技术支出63.38万元；

5.文化旅游体育与传媒支出249.04万元；?

6.社会保障和就业支出3566.06万元；

7.卫生健康支出1058.16万元；

8.节能环保支出295.6万元；

9.城乡社区支出30592.43万元；?

10.农林水支出3369.74万元；

11.商业服务业等支出1.53万元?；

12.住房保障支出45万元；

13.灾害防治及应急管理支出144.64万元；

14.债务付息支出3630万元。

（二）2023年政府性基金预算收支情况

????2023年全镇政府性基金预算收入预计为6345万元，上级补助收入4378.65万元，上年结余43300.31万元，政府性基金预算总财力预计为54023.96万元。全镇政府性基金预算支出预计为17189.82万元，总财力与支出相抵，政府性基金预算年终结余预计为36834.14万元。

????2023年全镇政府性基金预算支出预计为17189.82万元，具体支出为城乡社区支出6391万元，其他支出8481.62万元（其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8424.16万元），债务付息支出2317.2万元。

（三）2023年国有资本经营预算收支情况

????2023年我镇国有资本经营预算收入总财力预计为20万元，全部为上级补助收入。全镇国有资本经营预算支出预计为0万元，总财力支出相抵，国有资本经营预算年终结余为20万元。

（四）2023年预算执行特点和财政主要工作

????1.教育支出10436.17万元。统筹保障各级各类教育投入，支持教育事业全面协调发展。及时拨付镇域内学校的人员经费和公用经费，全力保证学校的正常运转。持续丰富教育资源，精武镇第三所公立幼儿园投入使用。为6所普惠性民办幼儿园和3所民办转公幼儿园投入资金437.74万元，逐步实现我镇公办幼儿园在园占比50%的目标。持续改善公办小学办学条件，为镇域内各小学提升改造提供资金。

????2.社会保障和就业支出3566.06万元。切实保障社区有效运转，全面推进新社区建设。统筹上级转移支付和本级安排资金，重点保障我镇10个社区居委会人员报酬、工作经费和服务群众经费。及时为新成立的社区党群服务中心建设提供资金支持。进一步开展镇及村居退役军人服务站站室建设及双拥公园阵地建设，健全完善退役军人服务体系。扎实开展民政工作，筑牢民生“保障底线”，为困难群众提供必要的社会救助，切实解决他们实际的生活困难，提升群众获得感和幸福感。

????3.卫生健康支出1058.16万元。做好卫生健康管理工作，为计划生育独子家庭购买意外伤害保险和大病医疗保险，为其提供一份经济保障。保障精武镇新冠病毒疫苗临时接种点正常运行。发放严重精神障碍患者看护奖励金，确保对其监护责任落到实处，维护社会安全和谐稳定。为全镇88名老年乡村医生每月发放养老补贴，完善乡村医生和村卫生室的补偿保障政策。

????4.城乡社区支出30592.43万元。实施国兴佳园消防设施改造工程，着力破解老旧小区消防基础设施建设薄弱难题，持续提升小区消防安全系数。为精武镇示范小城镇和学府工业园区基础设施建设提供资金支持，改善区域环境质量，推动城镇化发展。全力做好镇域内生活垃圾清运和环境整治工作，提升环卫精细化管理水平。做好全镇公厕维护管理工作，深化巩固厕所革命成果。绿化养护储备林、片林1万余亩，完成杂草清理工作，提升我镇绿化品质。积极探索创新社会精细化管理，持续深入推进网格化服务工作向纵深发展。

????5.农林水支出3369.74万元。依托农村服务群众专项经费的支撑，开展了为民服务主题实践活动、农村志愿者队伍建设、帮扶和关怀困难群众等群众迫切需要解决的一系列活动。确保农村税费改革转移支付补助资金、村干部报酬及相关奖励等按时拨付，保障农村基层组织正常运转。全力支持东西部协作和支援合作工作，拨付甘肃天水利桥镇、新疆和田地区于田县帮扶资金共计113.3万元。新建观赏鱼园区出入口门牌标识，疏通园区雨污水管道，极大提升了园区环境，为园区发展注入活力。认真落实防汛防洪责任，做好物资储备、泵站维修等工作，保证平稳度汛。稳步提升水环境质量，改善河道生态环境面貌。

????各位代表，2023年镇财政严格遵守财务制度、财经纪律，做好本年预算工作。同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还面临一些困难和挑战，主要是：收入的增长无法满足我镇经济社会发展所需的基础设施建设及提升改造的需求；财政资金紧张，预算拨付进度缓慢；对预算绩效管理重视程度有待提高，预算绩效结果应用不足。对此，我们将持续加深认识，积极应对困难和挑战。

二、2024年财政预算（草案）

????2024年是新中国成立75周年，是深入贯彻落实二十大精神的重要一年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年。全镇财政工作的总指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、?二十届一中、二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实镇党委、政府的总体工作部署，以更加务实有力的举措做好财政工作。按照预算法及其实施条例要求，严格实施零基预算。进一步优化财政支出结构，持续坚持过紧日子，最大幅度压缩非刚性支出规模。硬化预算刚性约束，严格预算审批决策程序，严控预算追加调剂；强化预算绩效管理，落实落细全面预算绩效管理要求。严格按照预算公开各项规定，依法推进部门预算、“三公经费”预算、项目支出绩效目标等的公开。增强财政可持续性，兜牢兜实“三保”底线，严控一般性支出，做好基本民生资金保障工作，持续巩固和改善民生。

（一）2024年一般公共预算收入支出安排

????全镇一般公共预算收入预计为21000万元，加上预计上年结余130.93万元、预计上级财政补助收入9768.53万元、预计动用预算稳定调节基金13003.63万元、预计调入资金2100万元，2024年一般公共预算总财力预计为46003.09万元。减去预计上解支出570.5万元，全镇一般公共预算可支配财力预计为45432.59万元。全镇一般公共预算支出预计45432.59万元，其中“三保”支出预算安排11288.71万元。可支配财力与支出相抵，全镇一般公共预算收支基本平衡。

????根据2024年全镇财政收入预算安排，按照以收定支的原则，全镇财政支出安排?45432.59万元。各项支出安排如下：

1.一般公共服务支出9367.55万元；

2.公共安全支出172.95万元；?

3.教育支出8004.51万元；

4.科学技术支出156万元；

5.文化旅游体育与传媒支出348.71万元；?

6.社会保障和就业支出4303.07万元；

7.卫生健康支出?966.5?万元；

8.节能环保支出184.5万元；??

9.城乡社区支出13714.5万元；

10.农林水支出4324.25万元；?

11.商业服务业等支出3万元；?

12.住房保障支出250万元；

13.灾害防治及应急管理支出137.05万元；

14.预备费500万元；

15.其他支出3000万元。

（二）2024年政府性基金预算收支情况

????2024年我镇政府性基金预算收入预计为0万元，加上预计上年结余收入36834.14万元，政府性基金预算总财力预计为36834.14万元。全镇政府性基金预算支出预计为36834.14万元，总财力与支出相抵，收支平衡。

????2024年全镇政府性基金预算支出36834.14万元，具体支出为其他支出36834.14万元（其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出36826.14万元）。

（三）2024年国有资本经营预算收支情况

????2024年我镇国有资本经营预算总财力为20万元，为上年结余收入。全镇国有资本经营预算支出预计为20万元，总财力与支出相抵，收支平衡。

????（四）2024年财政拨款安排的“三公?”经费支出预算情况

????2024年全镇财政拨款安排的“?三公”经费支出预计为7万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元、公务接待费0万元。

（五）2024年度财政主要工作

????1.统筹各项收入，确保完成财政收入任务。密切关注宏观经济形势、财税政策变化等因素，及时掌握镇域内重点行业、企业税收情况，积极支持招商引资工作，为我镇后续财政收入持续稳定提供保障。通过了解各月税源变化、各预算单位非税收入执收情况、积极争取上级补助收入等，掌握年度可实现收入情况，确保完成年度财政收入任务。

????2.兜牢“?三保”底线，集中有限财力，保障重点支出。严格实施零基预算，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，确保落实政府债券还本付息，做好债务风险管控，防范化解债务风险。支持中央、市和区重大战略决策落地，让宝贵的财政资金用在刀刃上。

????3.硬化预算执行约束，加强财政支出管控。坚持“先有预算、再有指标、后有支出”的工作机制，结合年初预算及收入实现情况，动态测算可用财力，在可用财力额度内控制预算拨付。严格执行人大批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，严控一般性支出，按照“尽力而为、量力而行”的思路做好财政支出管控工作。

????4.继续推进全面预算绩效管理，提升支出效能。继续落实绩效管理主体责任，将绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行、监控全过程，推动预算和绩效管理一体化。加强部门内部财务、业务协调配合，指导项目申报单位，按照?“高度关联、重点突出、量化易评”的原则，合理设置绩效目标，突出项目核心产出和效果，科学设定绩效指标值。